02.JTDS01-02-2018记录控制程序.doc

PAGE

xxx电器有限公司——质量管理程序文件

文件名称

版本

文件编号

页码

记录控制程序

B

JTD/S01-02-2018

PAGE2/NUMPAGES5

PAGE

PAGE4

江西昌河景渝汽车部件有限责任公司——质量管理程序文件

记录控制程序

编制/日期

审核（会签/部门）/日期

批准/日期

贯标小组

2016年10月10日

本版更改（修订）记录

更改条款

更改内容

生效日期

更改人

1目的和适用范围

为了提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的客观证据(包括顾客规定的记录)，为提供采取纠正和预防措施以保持和改进质量管理体系的信息，对质量管理体系所要求的记录予以控制，且满足法律和顾客的要求制定本程序。

本程序适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录的控制。

2职责

2.1本程序所述的活动由办公室归口管理，各部门负责保管与本部门有关的记录。

2.2各部门负责本部门记录收集、整理、保管。

定义

3.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

4程序内容

4.1程序过程要求：见表1

表1：记录控制过程要求

流程

过程名称

过程内容、要求

责任者

执行依据和输出

01

01

记录的识别编号

4.1.1记录文件的识别编号执行《文件/控制程序》中4.1.6的编号规定。

4.1.2各记录表表眉的序号，一般使用公历日期进行编号，如2009年6月28日的记录表序号为“序号：090628”。若同编号的记录当日内须填写多份则用1，2，3……序号区分，如“序号：090628-1”，依此类推。

办公室

02

02

记录表的编制和格式

4.1.3记录表表眉都须由记录表名称、编号和序号组成，表格内容由各部门根据文件要求需要而定，以能充分记录过程活动所取得的全部结果为原则。如顾客有要求时按顾客要求的记录格式。

4.1.4各记录表的编制均由各部门在编制相关文件时同时编制，并由办公室审核和统一编号纳入《记录清单》备案。

办公室

《记录清单》（JTD/S01-02-10-A）

流程

过程名称

过程内容、要求

责任者

执行依据和输出

03

03

记录的填写

4.1.5记录的填写应保持清晰。栏目空白、填写错误、涂改、未签名、未填年月日、字迹不清、不易辨认等均为不清晰。

各部门

所有记录

04

04

记录保存

4.1.6记录的保存期限：见附件

4.1.7记录的保存期限应满足法规的要求，且当顾客对质量记录的保存期限提出要求时，应按顾客的要求执行。

4.1.8各部门资料员应按记录级别分类整理记录，并按发生的顺序编号以便检索。记录应存放于环境干燥不易腐坏的场所，由各部门按规定的期限自行保存。

4.1.9办公室编制《记录清单》，将公司所有与质量管理体系有关的记录汇总，包括记录的保存期，交管理者代表审批，并建立记录的原始表样台帐。

办公室

各部门

《记录清单》（JTD/S01-02-10-A）

05

05

记录的发放、复制

4.1.10各部门使用的记录，向办公室领用空白表格，复印后使用。

4.1.11各部门保管的记录，需复制时要经相应部门负责人批准。

办公室

流程

过程名称

过程内容、要求

责任者

执行依据和输出

06

06

记录的销毁、废弃处理

4.1.12记录超过保存期或需要销毁时，由主管人员填写《文件销毁申请单》，经办公室审核，由管理者代表批准后，在监护人员的陪同下方可销毁或废弃处理。

办公室

《文件销毁申请单》

JTD/S01-01-08-A

5本程序相关文件

无

6本程序相关记录

序号

编码

名称

1

JTD/S01-02-10-A

《记录清单》

2

JTD/S01-01-08-A

《文件销毁申请单》

7质量/环境/职业健康安全记录保存年限通用要求

序号

品质/环境/职业健康安全记录类别

保存年限

1

质量/环境/职业健康安全目标指标

5年

2

文件分发/回收记录

3年

3

管理评审/内部审核记录

5年

4

员工教育培训类

员工离职后加3年

5

设备、设施、仪器、模夹具清单

随其报废后加两年

6

设备、设施、仪器、模夹具维修、保养记录

3年

7

订单、合约相关记录

生命周期终止加一年

8

设计/设计变更类

生命周期终止加一年

9

零件承认记录

生命周期终止加一年

10

采购用供应商管理

生命周期终止加一年

11

生产计划

5年

12

物料控制类

5年

13

工序控制类

生命周期终止加一年

14

工程变更类

生命周期终止加一年

15

生产报表类

生命周期终止加一年

16

流程纸

5年

17

产品检查记录类

生命周期终止加一年

18

产品测试数据

生命周期终止加一年

19

产品追溯记录

生命周期终止加一年

20

产品交付记录

5年

21