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众泰控股集团有限公司

文件控制流程

文件编号发行日期版本号页次

ZT/QP-12-0012014年06月06日A/01/6

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ZT/QP-12-0012014年06月06日A/02/6

1.目的

本程序对适用于本公司的文件控制和管理作出规定,以确保各场所使用的文件的有效性和适用性。

2.范围：

2.1下列文件和资料必须纳入控制范围,不论是书面的文件,还是以软件出现的文件：

a)质量手册、程序文件、质量计划等；

b)作业过程中使用的国内外标准、规范、规则、方法、法规等；

c)采用的外来图纸、技术要求(非顾客提供)；

d)重要的报告、图册等资料；

e)质量记录格式。

3.总则：

3.1本程序发布实施之日前产生的文件,如需继续使用,应重新进行审核、批准,确保其技术适用性

并纳入控制；

3.2本程序发布实施之日前已在使用的标准、规范等外来文件应重新进行确认,确保其为最新有

效；

3.3相关作业场所或人员应持有其工作必需的,作为作业与控制依据的质量手册、程序文件、标准

、规范、图纸、法规等；

3.4各部门或人员所持有的文件应清晰、完整、易于理解,发现文件的内容由于复制等原因而无法

辨认,则应及时报请文件控制部门,并换发清晰的文件；

3.5文件上应有编号、分发号,以便于识别文件属何种文件,现处于场所或部门；

3.6资料的控制由相关接收部门与产生部门进行控制,控制的方向是确保其适用性,内部资料和外

部资料均应进行审批才能作为工作依据。内部资料的审批按相关程序文件执行,外部资料由使用部门

领导审批；

3.7质量记录格式均在相关程序/质量计划中予以规定。

4.职责:

4.1集团汽车工程研究院（以下简称研究院）负责外来的技术文件、行业标准、规范的控制与发放；

4.2研究院负责内部产品图纸及规范的制订与发放；

4.3各生产事业部负责生产工艺、生产过程等相关文件的制订；

4.4质量管理部负责集团的体系管理文件的制订；

4.5其它各部门负责各部门管理性文件的制订；

4.6集团文件由集团质量管理部进行受控和存档管理；

4.7各事业部负责事业部内部的体系文件的按集团统一格式进行制定。

4.8文件和资料应进行审批,其审批管理权限于下表:

文件种类组织编制审查批准发放控制

质量手册质量管理部管理者代表集团副总裁质量管理部质量管理部

程序文件各相关部门管理者代表集团副总裁质量管理部质量管理部

作业文件各相关部门部门主管部门副总质量管理部质量管理部

4.9研究院相关文件的审批具体参照技术文件管理流程。

5、控制内容

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