HYERP-M10-PS01-04.06.02-工程项目设计变更管理流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

工程项目设计变更管理流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/11

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-04.06.02-工程项目设计变更管理流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS01-04.06.02-工程项目设计变更管理流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司内，由设计院提出，在设计合同范围内对详细设计进行修改、补充或完善的变更。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：设计院提出在设计合同范围内对详细设计进行修改、补充或完善的变更。业主投资规划部在接收到设计院提出的变更需求时，组织对设计变更进行技术、经济审核（技术评价、费用估算、进度安排），同意后报部门经理批准，部门授权以上的变更报公司主管领导批准。批准后通知设计院以设计变更单的形式发布。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

变更审批需进行授权管理，投资在十亿以下的项目单张变更金额超过十万或投资在十亿以上的项目单张变更金额超过三十万需由公司主管领导审批，其余变更由投资规划部经理审批。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

接收设计单位提出的变更

二级单位投资规划部接收设计单位提出的变更

投资规划部

项目管理

20

组织技术、经济审核

二级单位投资规划部项目管理员对设计院组织技术、经济审核，审核通过则上报部门领导审核，审核不通过则退回步骤10

投资规划部

项目管理

30

是否部门授权以内

由投资规划部经理判断变更金额是否在部门授权以内，是则进入步骤40，否则进入步骤50

投资规划部

经理

40

审批

是否通过

由投资规划部经理对变更方案进行审批，通过进入步骤60不通过的进入步骤10

投资规划部

经理

50

审批

是否通过

由公司主管领导对变更方案进行审批，通过进入步骤60不通过的进入步骤10

公司领导

主管领导

60

通知设计单位发布设计变更单

二级单位投资规划部项目管理员通知设计单位发布设计变更单

投资规划部

项目管理

70

在ERP系统中上传设计变更单

二级单位投资规划部项目管理员在ERP系统内上传设计变更单

投资规划部

项目管理

设计变更单

SAP-CJ20N

80

进行变更单结算，汇总至工程月报并报送集团工程管理部

二级单位投资规划部项目管理员进行变更单结算，汇总至项目月报并报送集团工程管理部

投资规划部

项目管理

结束

附件：

（无）