HYERP-M10-PS01-04.06.01-工程项目业主变更管理流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

工程项目业主变更管理流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/11

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-04.06.01-工程项目业主变更流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS01-04.06.01-工程项目业主变更流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司项目业主变更：应业主要求修改合同（承包）范围或增减合同（承包）工作内容的变更。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：此类变更由业主相关部门提出书面申请（项目变更申请表），投资规划部对此变更进行技术审核（技术评价、费用估算、进度安排），同意后报部门经理批准，部门授权以上的变更报公司主管领导批准。批准后需要委托设计时，以施工蓝图或设计联络单的形式发布；不需要委托设计时，以业主工程联络单的形式发布。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

1．变更审批需进行授权管理，投资在十亿以下的项目单张（项）变更金额超过十万或投资在十亿以上的项目单张（项）变更金额超过三十万需由公司主管领导审批，其余变更由投资规划部经理审批。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

提出变更

二级单位相关部门提出变更原因及变更方案并附具体实施方案

二级单位相关部门

相关负责人

项目变更申请表

20

组织技术、经济审核

由投资规划部项目管理员组织项目技术、经济审核，审核通过则进入步骤30，不通过则退回相关申请部门

投资规划部

项目管理

30

是否部门授权以内

由投资规划部经理判断变更金额是否在部门授权以内，是则进入步骤40，否则进入步骤50

投资规划部

经理

40

审批

是否通过

由投资规划部经理对变更方案进行审批，通过进入步骤60不通过的进入步骤10

投资规划部

经理

50

审批

是否通过

由公司主管领导对变更方案进行审批，通过进入步骤60不通过的进入步骤10

公司领导

主管领导

60

判断是否需委托设计

投资规划部审批同意后，判断是否需委托设计出施工图/设计联络单，需要委托进入步骤80,无需进入步骤70

投资规划部

项目管理

70

发布工程联络单

二级单位投资规划部项目管理岗位发布工程联络单

投资规划部

项目管理

80

通知设计单位发布施工蓝图或设计联络单

通知设计单位发布施工蓝图/设计联络单

投资规划部

项目管理

90

在ERP系统中上传工程联络单

二级单位投资规划部项目管理岗位在ERP系统内上传工程联络单

投资规划部

项目管理

工程联络单

SAP-CJ20N

结束

附件：

工程建设项目变更申请表

工程联络单