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ERP试点项目系统实施

工程项目服务合同签订流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/4/10

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-04.01.01-工程项目服务合同签订流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 9

流程设计

HYERP-M10-PS01-04.01.01-工程项目服务合同签订流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司项目立项后的服务合同签订业务，适用于除物资采购、审价、审计合同之外的EPC总承包合同、工程施工合同、咨询设计合同、工程监理合同、专家评审合同、土地合同、第三方检验合同，第三方评估合同。以保证各类项目合同签订流程责任划分清晰。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：投资规划部提出服务采购申请后，由投资规划部经理审核。企业授权以上的项目，相关材料需要报集团工程管理部审批和备案。二级单位投资规划部开展公开招投标流程或邀请招投标流程。供应商确认后，集团工程管理部对招标结果备案，二级单位投资规划部根据集团合同范本草拟合同，提交投资规划部经理对合同进行初审，各职能部门进行合同审批会签。如果会签通过，由投资规划部办理合同签订，并在系统内录入合同，提交至资产财务部，进行预付账款处理流程，项目服务合同签订流程结束。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

1．企业授权以上项目的招投标代理、工程监理、建安工程类合同需按流程要求到集团工程管理部进行相应的审批和备案。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

创建服务采购申请

二级单位投资规划部计划控制管理员在ERP系统内创建服务采购申请

投资规划部

计划控制管理

SAP-CJ20N

20

审核服务采购申请

二级单位投资规划部经理在ERP系统内对服务采购申请进行审核，如果通过,则进入步骤40，如果没有通过，则退回步骤10重新修改采购申请

投资规划部

经理

SAP-ME54N

采购申请审批及时率

30

下达服务采购网络

二级单位投资规划部经理在ERP系统内下达服务采购网络

投资规划部

经理

SAP-CJ20N

40

是否为企业授权以上项目

判断是否是企业授权以上项目的招投标代理、工程监理、建安工程类合同，是则相关材料需要上报集团工程管理部审批和备案，否则直接进入步骤50

投资规划部

经理

50

是否为企业授权以上项目且单项咨询类合同超10万或施工类合同超50万

企业授权以上项目且单项咨询类合同超10万或施工类合同超50万，是则相关材料需要上报集团工程管理部审批和备案，否则直接进入步骤110

投资规划部

经理

60

相关材料由集团进行备案

集团工程管理部对名单内的工程项目招标代理机构推荐表、投标施工承包商邀请函、投标施工承包商邀请函回执联进行备案

集团工程管理部

供应商管理

名单内的工程项目招标代理机构推荐表；

投标施工承包商邀请函；投标施工承包商邀请函回执联

70

办理审批相关材料

集团工程管理部供应商管理员办理审批相关材料，包括名单外的工程项目招标代理机构推荐表、招标准备工作申报表、特殊工程招标及承包商申报表

集团工程管理部

供应商管理

名单外的工程项目招标代理机构推荐表；

招标准备工作申报表；特殊工程招标及承包商申报表

80

提出审批意见

集团工程管理部总经理对相关审批材料提出审批意见

集团工程管理部

总经理

90

审批是否通过

集团主管领导审批相关材料是否通过，通过则进入步骤50，不通过则退回步骤10

集团领导

主管领导

100

组织相关部门按内部邀标程序开展招投标工作，在集团合格供应商名单中选择供应商

二级单位投资规划部组织相关部门按内部邀标程序开展招投标工作，在集团合格供应商名单中选择供应商

投资规划部

计划控制管理

110

招标代理机构开展招投标

二级单位投资规划部委托招标代理机构开展招投标，选择供应商

投资规划部

计划控制管理

120

是否为企业授权以上项目

判断是否是企业授权以上项目的招投标代理、工程监理、建安工程类合同，是则相关材料需要上报集团工程管理部审批和备案，否则直接进入步骤140

投资规划部

经理

130

招标报名名单备案

企业授权以上项目招投标报名结束后2天内名单报集团工程管理部备案

集团工程管理部

供应商管理

140

确定供应商

二级单位投资规划部根据招投标的结果确定供应商

投资规划部

计划控制管理

150

是否为企业授权以上项目

判断是否是企业授权以上项目的招投标代理、工程监理、建安工程类合同，是则相关材