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危险源辩识、风险评价和控制策划程序

1范围

为辨识公司范围内可能影响职业健康安全的危害因素，评价其风险程度并进行风险分级,确定出不

可容许风险，确保其得到有效的控制，并为确定目标及管理方案提供依据，结合公司实际，特制定本程

序。

本程序适用于××××有限公司（以下简称公司）所属及相关单位。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T28001职业健康安全管理体系规范

AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范

3术语

3.1

两重点一重大

指重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源，简称“两重点一重

大”。

3.2

危险与可操作性分析（简称HAZOP分析）

HAZOP是英文HazardandOperabilityStudies的缩写。是指由多专业、不同知识背景组成的分

析团队，借助引导词对系统进行一种全面系统剖析，揭示和审查工艺系统中事故与可操作性；同时也是

排查事故隐患，被广泛采用的工艺危险分析方法。

4管理职责

4.1分管安全生产的副总经理是危险源辨识、风险评价和风险监控的主管领导。

4.2安全环保监督部是危险源辨识、风险评价和风险监控的主管部门，指导各单位进行危险源识别和

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风险评价工作，负责制定《危险源辨识、风险评价、控制策划程序》，并监督执行。

4.3设备管理中心组织不可接受风险控制措施的实施。

4.4各单位负责对管辖范围内的危险源辨识和风险初始评价工作，编制本单位的危险源/风险记录，配

合不可接受风险的确定和隐患治理，负责辖区范围内风险控制工作。

5工作程序

5.1成立危险源辨识、评价小组

各单位应成立有专业技术人员和操作人员参加的辨识评价小组，辨识、评价人员需经过专门培训并

有能力开展危险源识别和风险评价，同时各单位也应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。

5.2危险源辨识范围及对象的确定

5.2.1危险源辨识范围的确定

危险源的辨识应含盖各单位的生产、产品或服务活动，包括生产活动、产品、储运、装置、设备、

设施、服务、检维修、消防、合约商的服务和设备等全过程的活动。所有可能导致重大危害和影响的活

动，应考虑：

a)常规和非常规活动。

b)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动。

c)工作场所的设施，包括本单位或外部提供的设施。

d)过去或将来的活动已经或可能造成职业安全健康危害及影响。

e）规划、设计和建设、投产、运行等阶段。

f）原辅材料的采购、运输、使用、废弃处置等过程。

g）产品的生产、使用、储存、运输、废气处置等过程。

h）企业周围环境。

i）气候、地震及其他自然灾害等。

5.2.2危险源辨识对象的确定

在确定的危险源辨识范围内，评价小组可按下列方法确定危险源辨识对象：

a)按生产流程的各阶段。

b)按地理区域或部门。

c)按装置、设备、设施。

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d)按作业任务。

5.3危险源辨识及风险评价方法和准则

5.3.1危险源辨识的方法

对危险源辨识时，要考虑在三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）情况

下的危险源，公司采用工作危害分析法