HYERP-M10-SD-06.05.01-开票申请流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.05.01-开票申请流程

ERP试点项目系统实施

第

PAGE2页，共NUMPAGES6页

版本控制

版本

更改日期

更改人

更改内容

1.0

2012/6/25

郭祎程

创建文档

目录

TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.05.01-开票申请流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 6

流程编制说明

HYERP-M10-SD-06.05.01-开票申请流程

流程适用范围

本流程适用于上海华谊集团各二级公司销售业务开票申请，保证开票的及时和准确。

责任部门：市场营销部

流程概述：市场营销部销售业务岗提出开票申请，并根据客户需求在ERP系统内开出发票，并将开票信息交至财务部开具金税发票。财务部开出发票后，将金税发票交给销售业务岗进行签收并交给客户。

风险控制点说明：

开票岗人员应仔细核对开票信息，信息的正确与否将直接影响到订单的完成情况。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

开始

从收到客户需求或规定日期开始。

市场营销部

销售业务岗

10

提出开票申请

收到客户的开票申请或已到规定时间的开票日期，填写开票申请单。

市场营销部

销售业务岗

20

根据客户发货需求开票

开票信息正确无误后，在SAP系统进行开票。

市场营销部

销售业务岗

系统发票

SAP-VM01

风险控制点1

30

将开票信息传递至财务

销售业务岗将已开出的系统发票传递至财务部开具金税发票。

资产财务部

开票岗

系统发票

40

业务员签收发票

销售业务人员签收金税发票。

市场营销部

销售业务岗

50

向客户寄送发票

销售业务人员向客户寄送发票。

市场营销部

销售业务岗

结束

流程结束。

附件：