HYERP-M10-SD-06.02.07-免费销售订单维护流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.02.07-免费销售订单维护流程

ERP试点项目系统实施

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2012/6/20

沈华东

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TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.02.07-免费销售订单维护流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件：免费订单 8

流程编制说明

HYERP-M10-SD-06.02.07-免费销售订单维护流程

流程适用范围

本流程适用于上海华谊集团各二级公司的免费销售业务，以保证免费销售的及时高效性，责任划分清晰。

责任部门：市场营销部

流程概述：在销售业务中因特定需要，须做免费销售业务。市场营销部在收到客户的免费销售需求后，因由不同的免费销售原因提请免费销售申请单并报相关领导审批。免费销售视同销售，须要缴纳相应税款，市场营销部按本流程处理物流过程后，财务部门做后续税务处理。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别。

风险控制点说明：

控制免费订单发货数量，核实是否必要。

明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

从收到客户免费销售需求开始。

市场营销部

销售业务岗

10

客户信息是否存在

销售业务员查询客户信息是否存在，存在进入步骤30，不存在进入步骤20。

市场营销部

销售业务岗

SAP-XD03

20

HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程

客户不存在时，进入HY-M10-SD-02.03.01-客户维护流程。

市场营销部

销售业务岗

30

确定订单原因

与客户沟通确定免费销售原因，如捐赠、样品、科研等。

市场营销部

销售业务岗

40

创建免费发货订单

业务人员/系统维护岗依据免费订单原因维护系统免费订单，填写订单原因。

市场营销部

销售业务岗

SAP-VA01

50

分级审批

责任领导审核免费订单，根据免费销售的发货量多少，存在跨部门多级审批。

市场营销部

销售经理

风险控制点1

免费订单总额、由免费订单生成标准订单效率

60

通过审核

判断免费订单是否通过审批，如通过则进入步骤90，如未通过则进入步骤70。

市场营销部

销售经理

70

确认拒绝原因

免费订单未通过相关领导审批，须由业务人员向领导确认申请拒绝原因。

市场营销部

销售业务岗

80

终止业务

业务人员根据获知的申请拒绝原因判断是否终止此次免费销售行为，若终止则结束免费订单流程，若不终止则返回步骤40。

市场营销部

销售业务岗

SAP-VA02

90

打印免费订单

业务人员/系统维护岗打印审批过的免费订单。

市场营销部

销售业务岗

免费订单

SAP-VA03

100

HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程

仓库管理人员根据免费订单进行相应的发货流程。

仓储物流部门

仓管员

结束

流程结束。

风险控制点2

附件：

免费订单