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药店药房财务管理制度

一、机构设置、职责

（一）财务办：负责人：

职责：

1、制定医院的财务治理制度并监视执行；

2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；

3、审核报销单据，合理使用资金，准时上报公司；

4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；

5、组织每月一次药品清点工作，并把清点状况书面（或电子版）报院长；

（二）药房：负责人：

职责：

1、负责治理药房正常工作；协调药房与公司的工作。

2、依据临床需要制定药品选购规划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购置（门店药品有公司配送）。

3、组织、实施、监视、检查药房各类工作制度，技术操作规程和岗位责任制。

5、定期组织检查特别药品、珍贵药品及重点效期药品的使用治理状况，并做好记录；

6、常常深入临床，了解药品保障状况，听取医生意见，不断改良工作。

7、负责医院物品、办公用品的请领、购置、保管和发放工作。

8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点状况书面或电子版报院长。

（三）收款员：

职责：

1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟识微机性能，爱惜微机，严格操作规程。

2、按规定价格和收费标准进展收费。

3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，准时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。

4、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。

5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金治理制度，不得挪用公-款或将公-款借给他人。

6、如发觉长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款状况分别登记，报领导批准处理。

二、药品治理:

1、选购规划：药房填写药品选购规划，有院长审查后报公司选购部，对急需药品上报公司后科联系选购。原则：临床需要，削减库存。

2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。

3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允许处方不加盖收讫章取药，不允许外部药品兑换。

4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变化的药品，要准时调整价格。

5、药品效期

（1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内6个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的削减损失。

（2）因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值60%的惩罚，部门其他人员药品价值40%的经济惩罚。

（3）通过各种方式确售不出过期的药品，或疑心有质量问题的药品，填写药品报废单，讲明报废缘由，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。

6、药品查对

院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查内容：药品数量、质量、效期、摆放位置等。每月清查状况书面报告院长，发觉问题要查明缘由。查不出丧失、损坏、过期缘由的药品，主管人给以药品价值60%的惩罚，部门其他人员药品价值40%的经济惩罚。

7、严禁在药品使用、选购中消失腐-败现象，有关人员不得收取药品宣传费、好处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得任凭参与销售商的吃请。一旦发觉，赐予工作调整、罚款或解职处理。

8、药品的进销存治理

（1）公司来的药品或依据临床选购的药品应在当天核对完数量、批号、效期后入库，不得消失药品到，系统内没有的状况。在核对时发觉问题应准时上报主管部门，争取当天问题当天解决。

（2）全部销售出去的药品、器材必需经过系统出库，不允许私自收取现金，如经发觉双倍返还药款，并调离工作岗位。

（3）药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交由财务统一处理。

三、资产、物品治理

1、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等，要统计造册、存档，固定人员负责，离职时做好交接工作。

2、临床购置医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购置。

3、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申请单，经部门领导、经办人、发货人签字后请领。

4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、修理、始终处于