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婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全自查要点

自查项目

序号

自查内容

自查记录（是否符合）

备注

1、厂

区环

境

1.1

厂区布局是否合理，生活区与生产区是否保持适当距离或分隔；是否对厂区内、外的污染源采取了有效的防范措施。

1.2

厂区内道路和空地的铺设材料是否符合要求，是否有积水现象。

1.3

厂区绿化用植被是否定期维护。

2.厂房和车间

2.1

厂房和车间布局

2.1.1厂房和车间布局是否合理，是否能防止加工过程中的交叉污染。

2.1.2潮湿区域和干燥区域是否有效隔离，是否有效控制人员、设备和物料流动造成的污染。

2.1.3穿越建筑物楼板、天花板和墙面的各类管道、电缆与穿孔间隙之间是否密封。

2.2

作业区划分

各作业区的划分是否符合国家标准和《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则》要求，不同洁净级别的作业区域之间的物理隔离是否有效

2.3

准清洁作业区和清洁作业区管理

2.3.1进出准清洁作业区、清洁作业区的人员、原料、包装材料、废物、设备等是否有防止交叉污染的措施。

2.3.2清洁作业区、准清洁作业区的空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等的监测数值、监测频次是否符合国家标准和《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则》要求。

2.3.3清洁作业区是否保持干燥。如有供水设施，是否有防护措施且未穿越主要生产作业面的上部空间。

2.4

内部建筑结构

2.4.1室内屋顶结构是否易于清洁，是否有灰尘积聚、结露、长霉或脱落等情形；食品暴露的正上方如果设有蒸汽、水、电等配管，是否有防污染措施。

2.4.2墙壁是否平滑、易清洗，是否有透水现象；清洁作业区与准清洁作业区的墙角及柱角的结构是否合理，是否易清洗和消毒。

2.4.3门窗的材料是否光滑、防吸附并装配严密，是否易清洗和消毒；清洁作业区、准清洁作业区的对外出入口门能否自动关闭。

2.4.4地面材料是否无毒、无味、不透水，是否平坦防滑、无裂缝且易清洗和消毒；作业环境经常潮湿、水洗方式清洗作业和有排水作业或废水流经的地面，是否使用耐酸耐碱材料建造。

3.设施

3.1

供水设施

3.1.1生产用水是否符合GB5749的规定，供水过程、设备及用具是否符合GB23790规定。

3.1.2生产用水的管道系统与其他不与食品接触的用水管道系统是否完

自查项目

序号

自查内容

自查记录（是否符合）

备注

全分离并明确标识。

3.1.3供水设施出入口是否有防止污染的措施。

3.2

排水设施

3.2.1排水设施的管路布置、坡度、结构是否合理；废水排放是否符合要求。

3.2.2排水系统入口、出口是否可以防止污染和虫害侵入。

3.2.3排水设施是否影响清洁作业区保持干燥。

3.3

清洁消毒设施

是否配备足够的食品、器具和设备的专用清洁设施以及必要的消毒设施。

3.4

废弃物存放设施

是否配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施；车间内存放废弃物的设施和容器是否标识清晰。

3.5

个人卫生设施

3.5.1更衣室的设置是否符合要求，工作服存放、换鞋、洗手、消毒以及洗手方法的标示等设施是否符合要求。

3.5.2卫生间设置及其结构、设施、内部材质是否符合要求，是否在适当位置设置了洗手设施。

3.6

通风设施

3.6.1通风设施是否正常运行，车间空气流向是否符合要求。

3.6.2.在有臭味及气体或粉尘产生的区域，是否安装适当的排除、收集或控制装置。

3.6.3.室外进气口安装位置是否符合要求；通风排气装置、空气过滤设备、防虫害网罩等是否易于拆卸、清洗、维修或更换。

3.7

照明设施

3.7.1厂房内车间采光系数、光照度、光源是否符合要求。

3.7.2.食品暴露的正上方的照明设施是否使用安全型照明设施。

3.8

仓储设施

3.8.1是否具有与生产经营的产品品种、数量相适应的仓储设施，是否依据原料、半成品、成品、包装材料等性质的不同分设贮存场所或分区存放。

3.8.2仓库材料是否无毒、坚固，地面是否平整、便于通风换气，是否有防止动物侵入的装置。

3.8.3冷藏（冻）库是否装设温度测定装置适时监控库内温度。

4.设备

4.1

生产设备

4.1.1.生产设备是否符合《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则》要求；是否按工艺流程有序排列，是否有设备运行状况标识；是否制定生产过程中使用的特种设备（如压力容器、压力管道等）的操作规程。

4.1.2.与原料、半成品、成品直接或间接接触的设备、用具的材质是否符合