IATF16949标准要求与公司过程对照矩阵表.docx

XXX有限公司

附件4:IATF16949标准要求与公司过程对照矩阵表

标准要求

公司过程

C1

C2

C3

C4

M1

M2

M3

M4

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

编号

条款内容

客户要求评审

过程设计

和开发

生产过程

客户服务

策划过程

管理评审

内部审核

持续改进

文件化信

息控制

人力资源管理

设施设备(工装)管

监视和测量资源管

外部供方管理

不合格品控制

产品防护

产品检测

和试验

数据分析

与管理

4

组织的环境

◆

4.1

理解组织及其环境

◆

4.2

理解相关方的需求和期望

◆

4.3

确定质量管理体系的范围

◆

4.3.1

确定质量管理体系的范围--补充

◆

4.3.2

顾客特定要求

◆

4.4

质量管理体系及其过程

◆

4.4.1

◆

4.4.1.1

产品和过程的符合性

◆

4.4.1.2

产品安全

◆

4.4.2

◆

5

领导作用

◆

5.1

领导作用与承诺

◆

5.1.1

总则

◆

5.1.1.1

公司责任

◆

5.1.1.2

过程有效性和效率

◆

5.1.1.3

过程拥有者

◆

5.1.2

以顾客为关注焦点

◆

5.2

方针

◆

5.2.1

建立质量方针

◆

5.2.2

沟通质量方针

◆

5.3

组织的作用、职责和权限

◆

5.3.1

组织的作用、职责和权限---补充

◆

5.3.2

产品要求和纠正措施的职责和权限

◆

6

策划

◆

6.1

风险和机遇的应对措施

◆

6.1.1

◆

6.1.2

◆

6.1.2.1

风险分析

◆

附件4:IATF16949标准要求与公司过程对照矩阵表

标准要求

公司过程

C1

C2

C3

C4

M1

M2

M3

M4

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

编号

条款内容

客户要求评审

过程设计

和开发

生产过程

客户服务

策划过程

管理评审

内部审核

持续改进

文件化信

息控制

人力资源管理

设施设备(工装)管

监视和测量资源管

外部供方管理

不合格品控制

产品防护

产品检测

和试验

数据分析

与管理

6.1.2.2

预防措施

◆

◆

6.1.2.3

应急计划

◆

◆

6.2

质量目标及其实施的策划

◆

6.2.1

◆

6.2.2

◆

6.2.2.1

质量目标及其实施的策划---补充

◆

◆

◆

6.3

更改的策划

◆

7

支持

◆

7.1

资源

◆

7.1.1

总则

◆

7.1.2

人员

◆

7.1.3

基础设施