IATF16949升级程序及NTF文件.ppt

某公司事态升级控制规程1.目的：根据顾客信息反馈识别过程设计、生产和销售中可能出现的“缺陷”、“原因”,提前采取改善措施，以保证提供顾客满意的产品和服务。2、适用范围本规程依据VDA6.3-2010过程审核P2要求项目管理2.7条款要求制定。适用于本公司汽车发电机用硅整流桥、电子调节器在产品/过程设计、生产与销售风险识别和事态升级控制。3、职责：3.1最高管理者作为本公司产品风险管理的负责人、负责：3.1.1制定本公司产品风险的管理方针。3.1.2为风险管理活动配备资源和具有资格能胜任的人员。3.1.3提高风险管理的职责和权限并授权品质部为确定风险管理小组成员3.1.4主持每年的风险管理活动评审并提供管理评审报告。

3.2研发部3.1研发部是事态升级风险管理的主要部门，确保在计划规定阶段完成产品风险管理活动。3.1.1负责指定各项目风险管理负责人。3.1.2负责评审风险管理计划。3.1.3负责组织协调风险和事态升级的管理活动。3.1.4跟踪检查风险活动和事态升级控制实施情况。3.3项目论证小组组长3.3.1负责制定风险管理计划(项目计划)3.3.2负责组织风险管理小组实施风险管理活动和事态升级流程。3.3.3负责跟踪相关活动，包括生产和生产过程信息，对涉及风险管理活动的内容进行风险分析。3.3.4对涉及重大风险的活动，直接向最高管理者汇报。3.3.5负责整理风险管理及事态升级控制的文档，确保管理文档的完整性和可追溯性。3.3.6负责向管理评审报告事态升级的结果。

4.事态升级流程：供应输入PDCA流程输出组织客户要求市场部研发部产品质量先期策划程序客户要求产品要求P1项目计划项目计划项目组长项目组长根据项目审批程序编制项目计划2高风险项目及里程碑确定项目计划项目组长项目组对项目计划中项目任务确定高风险项目及项目里程碑3N审核Yl项目计划总经理各项目组成员项目计划提交总经理审核后发放到项目组成员

D1项目实施项目组项目组组长组织项目组成员进行项目计划的热行升级的原因可能使：1.未遵守予页先的开发--2.未实施决定性措施3.质量能力质量绩效得不到保障4.达不到进度要求5.未遵守承诺6.项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决2问H题Y项目运行问题报告项目组长安口在计划热行中出现问题，项目组必须对问题加以明确有效解决。升级的级别包括：1级：质量会谈，工作组邀请各部门相关人员参加52级：客户支持，如口果—级没有达到其期望效果，则有必要在客户支持下进行分折和措方匝跟踪。3级：客户保证：以上级别未至到达目标，应邀请顾客至到现场进行深入指导，举行客户及高层的会谈。

3质量会议流程会议版本项自组及各部门参加为有效解决问题，以使项目和预期目标重新取得一致，项目组必须正视目标偏差，组织各部门人员进行质量会议。根据会议结果修订项目计划后再执行。4问题解决N问题解决报告项目组项目组进行问题解决

5客户支持N客户沟通解决报告项目组项目组长以上级别(1级)无法解决问题时，项目组应寻求客户支持客户代表6客户问题解决报告会议报告项目组客户代表项目组长总经理项目组长以上级别(1级、2级)无法解决时，项目组必须邀请顾客代表现场提供支持及深入指导，并与公司进行会谈。保证C1问题料解决资档项目组长所以问题解决的资料由项自组长进行整理检查，完善后归档A1提交管理评审项目组长事态升级的结果应提交管理评审

1.范围此程序适用于客户4S店对我司提供的零部件产生抱怨的产品。2.术语/缩写QA质量部SM市场部MPL计划物流部FM财务部TP技术部P生产部NTF3.职责3.1本作业活动由QA统一归口管理。3.2质量部：负责每月在客户系统上4S的索赔并当月统计，分析。3.3物流部：当有必要从4S店索