HY-M10-PP-02.03.01-主数据维护流程_v2.0.docVIP

ERP试点项目业务流程优化

HY-M10-PP-02.03.01-主数据维护流程

ERP试点项目业务流程优化

第

PAGE7页，共NUMPAGES7页

版本控制

版本

更改日期

更改人

更改内容

1.0

20

丁耀源

创建文档

1.1

2012/5/8

丁耀源、乔培卿

修改文档

2.0

2012/5

王国锋

修改文档

目录

TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HY-M10-PP-02.03.01-主数据维护流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HY-M10-PP-02.03.01-主数据维护流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司的主数据维护业务，以便于及时更新主数据。

责任部门：生产管理部

流程概述：技术研发部下面的技术岗针对BOM数据变化、工艺路线变更等情况提出主数据维护需求，收集相关生产数据后填写主数据维护申请表，交予分管领导进行审批确认。经签字确认之后的申请表交给生产管理部统计岗位，在系统中维护物料主数据，并将修改内容发布给相关部门。

风险控制点说明：

1.提供的相关生产数据必须真实准确。

业务流程图

业务流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

10

收集物料主数据需求

技术研发部技术岗收集主数据维护需求，具体形式可以通过口头或书面文件

技术研发部

技术岗

20

相关数据填写

技术研发部技术岗将需维护主数据内容根据要求填写主数据维护申请表

技术研发部

技术岗

主数据维护申请表

风险控制点1

30

对申请内容进行审批

分管领导对申请内容进行审批

单位领导

分管领导

40

判断是否通过

分管领导判断申请内容是否通过，通过则签字确认50，不通过则进行修改20

单位领导

分管领导

50

签字确认

生产单位的分管领导确认申请内容符合条件，签字同意。

单位领导

分管领导

60

接收通过审批的主数据维护申请表

经过领导签字确认的申请表发送至生产管理部统计岗位处

生产管理部

统计岗位

主数据维护申请表

70

在系统中维护物料主数据

统计岗位在系统中维护物料主数据，更改或创建生产主数据

生产管理部

统计岗位

80

修改内容发布给相关部门

统计岗位将修改好的内容发布给相关部门

生产管理部

统计岗位

结束

主数据维护流程结束

附件：

主数据维护申请表