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内部质量审核报告参考模板范本

目录

一、审核概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

审核目的和背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

审核范围及对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、审核准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

审核团队组建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

审核计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

审核前的培训与指导．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

三、审核实施过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

现场审核流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.1首次会议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.2文件审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.3现场巡视．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.4审核记录与报告编写．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

审核发现的问题点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1主要问题概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2具体问题描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

四、问题分析与风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

问题原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

风险评估与等级划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

改进措施建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

五、审核结论及建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

审核总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

整改要求与期限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

后续跟踪与复查安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

六、审核报告审批与分发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

报告审批流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

报告分发对象与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

七、附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

审核计划表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

审核记录表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

问题整改通知书模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

其他相关文件资料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

八、质量改进与持续优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

一、审核概况

审核目的：

本次内部质量审核旨在评估我公司在产品质量、过程控制、管理体系等方面是否符合国家相关法律法规和行业标准，确保产品质量稳定，提升顾客满意度，促进公司持续改进。

审核范围：

本次审核覆盖了我公司生产、研发、采购、销售、售后服务等各个环节，具体包括但不限于以下内容：

生产过程控制；

质量管理体系运行；

原材料、在制品、成品的质量控制；

人员培训与技能提升；

设备维护与更新；

供应商管理；

市场反馈与客户满意度调查。

审核时间：

本次内部质量审核于【具体日期】开始，至【具体日期】结束，历时【具