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产品监视和测量控制程序
文件编号
ZWJJ-Q02-16-2017
版本
A/0
实施日期
2017.09.01
页码
PAGE4/NUMPAGES4
1目的范围
通过对产品的特殊性进行有效地监视和测量，以验证产品要求得到满足。
本程序适用于集团产品实现过程中采购产品及产品的生产过程、服务过程的监视和测量活动。
2职责
2.1质管部负责铝材原材料、生产过程中产品抽检及成品的检验和试验；其他各厂质检科负责本生产厂的原材料、生产过程中产品抽检及成品的检验和试验。
2.2车间操作者负责产品的自检。
3原材料检验管理流程描述
过程顺序
原材料检验管理流程图
过程描述
依据
表单
1
否原材料接收及报检
否
原材料接收及报检
1供应商将原材料按照订单的要求送至公司指定地点。保管员负责接收货物，并确定原材料是否符合订单要求，待确认后填写《原材料报检单》，向原材料检验员提交。
《原材料报检单》
2
是是否符合检验条件
是
是否符合检验条件
1如果供方提供材质单等，原材料检验员核对报告项目是否符合图纸、技术协议、法律法规要求及其它双方协议，如不符合则退还给采购员，不予检验。
2符合检验条件的，原材料检验员签收《原材料报检单》，并按照《原材料进厂检验指导书》及相关检验要求进行检验。
《原材料报检单》《材质单》
3
原材料检验试验
原材料检验试验
1原材料检验员按《原材料进厂检验指导书》中规定的抽样频次，检验项目进行检验。
2因生产急需来不及验证而放行时，要经主管领导和相关部门同意，填写紧急（例外）放行单，并对该产品做出明确标识，做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时立即追回更换。
《原材料检验指导书》
4
否是不合格品控制程序原材料检验结论
否
是
不合格品
控制程序
原材料
检验结论
1原材料检验员在原材料检验记录结果栏填写检验判定结果，并将单据传递至保管员。
2如检验结果为不合格，则单据传递回采购员，按《不合格品控制程序》进行隔离控制，以确定是否退货或申请例外放行。
《原材料检验记录》
《不合格品控制程序》
5
原材料检验标识、入库
原材料检验标识、入库
合格的原材料由保管员登记入库，进行标识，并放入制定库位。
4生产过程检验管理流程描述
过程顺序
生产过程检验
管理流程图
过程描述
依据
表单
1
首检检验
首检检验
1每班开始生产或材料变更、机器维修后、工装（刀具、模具等）调整后、加工工艺变更、操作员变更、更换产品品种，经操作者自检合格后，由质检员根据相应的检验规程进行检验，填写相应的检验记录；如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，质检员盖章确认方可批量生产。
《首检检验记录》
2
自检、巡检、互检
自检、巡检、互检
不合格品
不合格品
控制程序
是
否
1首件合格后操作者进行正常生产并按照《工序作业指导书》中要求的检验频次进行自检。
2质检员按照检验指导书要求进行过程检验，填写《过程检验记录》。
3合格品转入下道工序，下道工序的操作者对上道工序的产品进行互检。并按作业指导书要求填写检验记录。
4不合格品按照《不合格品控制程序》进行。
5遇有下道工序急需而来不及检验测量的产品转序时：
a填写紧急（例外）放行单，并对该产品做出明确标识，做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时立即追回更换。
b例外放行的产品转序后按工艺规程、检验规程和技术要求进行检验，并做好记录
c发现不合格按《不合格品控制程序》执行。
《过程检验记录》
《不合格品登记表》
3
记录归档
记录归档
1质检科每月对过程检验记录进行确认。
2按照《记录控制程序》保存记录，并定期归档。
——
5成品检验管理流程描述
过程顺序
成品检验
管理流程图
过程描述
依据
表单
1
自检/
自检/抽检
1操作者在成品完成后通知质检员按产品标准进行抽样检验判定。
2
是否不合格品控制程序成品检验
是
否
不合格品
控制程序
成品检验
1质检员根据此次抽样，填写《检测通知单》送检测中心进行检验。
2检测中心根据《检测通知单》进行检验，质检科根据检验报告判定产品是否合格。理化检验不合格，要马上通知生产，生产厂按照《不合格品控制程序》进行隔离控制，以确定是否分工返修或申请例外放行。同时并加倍取样进行复检，复检仍有不合格直接判定不合格，通知相关人员进行处理。
3除非得到生产的主管领导批准，适宜时得到顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。这种批准而放行的特例应考虑：
a这类交付和服务的特例必须符合法律法规的要求；
b这类交付和服务的特例并不意味着可以不满足顾客的要求。
3
包装、入库贮存
包装、入库贮存
产品合格后操作者进行正常生产并按照《作业指
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