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XXXX集团企业标准
程序文件汇编
第A/1版
受控状况：
受控号：
2016－05－16修改发布2016－05－16实施
XXXX集团发布
程序文件目录
序号
文件编号
版次
修订状态
文件名称
页码
1
Q/ZW-QES02-01-2016
A
0
文件控制程序
1
2
Q/ZW-QES02-02-2016
A
0
记录控制程序
7
3
Q/ZW-QES02-03-2016
A
1
各级人员职责与权限
10
4
Q/ZW-QES02-04-2016
A
1
信息交流控制程序
23
5
Q/ZW-QES02-05-2016
A
1
管理评审控制程序
26
6
Q/ZW-QES02-06-2016
A
1
人力资源控制程序
29
7
Q/ZW-QES02-07-2016
A
0
基础设施和工作环境控制程序
32
8
Q/ZW-QES02-08-2016
A
0
与顾客有关的过程控制程序
36
9
Q/ZW-Q02-09-2016
A
0
设计和开发控制程序
39
10
Q/ZW-QES02-10-2016
A
0
采购控制程序
43
11
Q/ZW-Q02-11-2016
A
0
生产和服务提供控制程序
46
12
Q/ZW-QES02-12-2016
A
0
监视和测量设备控制程序
52
13
Q/ZW-QE02-13-2016
A
0
顾客满意度调查控制程序
54
14
Q/ZW-QES02-14-2016
A
0
内部审核控制程序
57
15
Q/ZW-Q02-15-2016
A
0
产品监视和测量控制程序
61
16
Q/ZW-QE02-16-2016
A
1
不合格品控制程序
64
17
Q/ZW-QES02-17-2016
A
0
不合格流程控制程序
67
18
Q/ZW-QES02-18-2016
A
0
纠正/预防措施控制程序
69
19
Q/ZW-E02-19-2016
A
0
环境因素识别评价控制程序
73
20
Q/ZW-E02-20-2016
A
1
法律法规与其他要求控制程序
77
21
Q/ZW-E02-21-2016
A
0
运行控制程序
79
22
Q/ZW-E02-22-2016
A
0
应急准备与响应控制程序
83
23
Q/ZW-E02-23-2016
A
0
环境监测和测量控制程序
86
24
Q/ZW-E02-24-2016
A
0
消防控制程序
88
25
Q/ZW-E02-25-2016
A
0
污染源监测与监督控制程序
91
26
Q/ZW-ES02-26-2016
A
1
合规性评价控制程序
93
27
Q/ZW-E02-27-2016
A
0
资源、能源管理程序
96
28
Q/ZW-E02-28-2016
A
0
废弃物管理程序
99
29
Q/ZW-E02-29-2016
A
0
大气污染控制程序
101
30
Q/ZW-ES02-30-2016
A
0
噪声控制程序
103
31
Q/ZW-E02-31-2016
A
0
化学危险品管理程序
105
32
Q/ZW-S02-32-2016
A
1
危险源识别与风险评价控制程序
107
33
Q/ZW-S02-33-2016
A
0
职业健康安全运行控制程序
111
34
Q/ZW-S02-34-2016
A
1
职业健康安全监视和测量控制程序
117
PAGE
118-
XXXX集团
Q/ZW-QES02-01-
文件控制程序
版次A/0
发布日期2016／01／01实施日期2016／01／01
修改标记
编制
审批
日期
2016.01.01
1目的范围
为确保本集团质量环境安全管理体系运行起重要作用的各场所都能得到相应文件的有效版本，特制定本程序。
本程序适用于本集团质量环境安全管理体系文件的控制。
2职责
2.1质管部负责质量环境安全管理体系文件的编号、登记、受控、发放及回收。并对各部门的文件使用实施监督指导；技术中心负责铝材工艺技术文件和外来技术文件资料的管理控制；安全监察部负责安全的生产管理制度、安全操作规程、法律法规等文件的管理控制；其它各职能管理部门负责按要求编、审、批与本部门职责相关的文件
2.2各部门负责对本部门业务有关的外来文件的收集并组织审批其适用性。
2.3各部门协助质管部、技术中心和安全监察部做好文件的管理工作。
3管理内容与要求
3.1文件控制范围
受控的质量环境安全管理体系文件有：
形成
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