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不合格品控制程序
文件编号
ZWJJ-Q02-17-2017
版本
A/0
实施日期
2017.09.01
页码
PAGE1/NUMPAGES6
1目的范围
对材料、生产工序等的不符合采取有效的预防、纠正措施，防止不合格品的使用与不合格工序转入下一工序，确保产品质量。
本程序适用于产品、生产过程中所有不合格的控制。
2职责
2.1质检科负责不合格品的判定、标识、评审，跟踪验证不合格品的处理；
2.3销售部负责因交付或开始使用后发现不合格品与顾客的联络和协调工作；
2.4相关责任部门负责对不合格品的产生进行原因分析，制订纠正和预防措施。
3原材料不合格控制流程描述
过程顺序
原材料不合
格控制流程图
过程描述
依据表单
1
进货检验发现不合格
进货检验发现不合格
1供方提供的原材料，进货检验员依照《进厂原材料检验规定》中的抽样方案抽取相应的样品并根据《进厂原材料检验规定》判定为不合格的原材料。
2
对物料进行标识
对物料进行标识
1原材料检验员通知保管员对原材料不合格的判定。
3
隔离不合格品
隔离不合格品
1保管员负责将不合格原材料转入不合格品区。
4
填写进货检验记录
填写进货检验记录
1原材料检验员《原材料检验报告》并递交相关部门评审。
5
评审
评审
1因验收或复检不合格材料，由质检员将相关情况报知采购人员，质检科组织召集相关材料经手人员、质检员、技术负责人的评审会议，积极采取措施进行处理。
6
让步接收合格不合格
让步
接收
合格
不合格
1质检科填写《不合格评审与处置单》，注明材料拒收或降级使用，主管领导签字。
2如该种材料虽然不符合质量标准和验收条件，但不影响产品质量和使用要求时，由供应部与顾客协商后，可以采用让步接收或降级另做它用。
7
退货
退货
1如该种材料既不符合质量标准和验收条件，影响产品质量和使用功能，采用退还、报废、拒收等方式处理。
8
入库
入库
1合格/让步接收的原材料由仓储部接收标识入库。
4生产过程不合格品控制流程描述
过程
顺序
生产过程不合
格控制流程图
过程描述
依据
表单
1
自检/
自检/巡检不合格品
1操作工或质检员在检验过程中，根据《检验作业指导书》判定为不合格或达不到既定控制要求。
2
隔离、标识
隔离、标识
1质检科应对不合格产品进行隔离，并且有权对正在生产的进行停产进行纠正及返工（返修）处理。
2产品被隔离后，操作者应立即停工，对该隔离产品进行全检；全检结束后，质检员应当即对全检结果进行验证。若验证不合格，则操作者需针对不合格项重新全检；若验证合格，检验员应对挑选出的不合格品做好标识，操作者应采取适当措施对不合格原因进行纠正，得到纠正并重新检验合格后，方可继续生产。
3
返工返修
返工返修
1操作工负责对不合格品进行返工、返修；
2当不合格品处置结果为返工/返修时，填写《返工、返修通知单》，对责任单位按返工、返修工艺实施后的产品重新检验，并填写相应记录。
3当不合格品处置结果为让步使用时，须填写《让步使用通知单》，通知单中要有授权的不合格品评审人员的签名，如果合同有要求时须经顾客代表批准。
4对处置后的不合格品进行标识，并在产品质检记录上登记。
合格
合格
1返工返修后的产品重新检验，并填写相应记录。
4
评审生产
评审
生产
1一般不合格品经质检主任(科长)同意，责成有关人员进行处理。
2严重不合格由生产厂质检员填写《信息传递单》送交到质管部或各厂质检科，质检科会同质检员、技术人员、生产厂长及时到生产现场检查不合格状况，并填写《不合格评审与处置单》记录采取何种纠正措施等内容，上报主管领导审核。
3主管领导接到报告，确认其不合格的严重性、责任人、纠正措施的可行性立即做出批示意见，通知生产负责人员组织评审。
4严重不合格的评审：严重不合格的评审由质检科主持，质检员填写《不合格评审与处置单》。参加人员为主管生产领导、销售部、设备部、主要生产人员，必要时让顾客代表参加。评审内容应包括：不合格品的性质、不合格原因、处置方法、处置的实施部门，处置的检查与验证。
报废
报废
1当不合格品处置结果为报废时，填写《废品纪录》，将废品标签挂在不合格品上或打上明显的永久性标识，以防被误用。
记录归档
记录归档
1一般不合格品由质检科每月进行统计并分析。
2严重不合格品由质检科牵头分析。
3上述记录由质检科归档，按《记录控制程序》。
5成品不合格品控制流程描述
过程顺序
成品不合
格控制流程图
过程描述
依据
表单
1
成品检验
成品检验判定不合格
1成品检验依照检验标准及客户要求进行检验,当产品与标准不一致时判定为不合格的产品。
2
评审
评审
1由质检员填写成品检验产品检验报告
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