退管中心QHSE管理评审报告.docx

研究报告

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退管中心QHSE管理评审报告

一、评审概述

1.1.评审目的

(1)本次QHSE管理评审旨在全面评估退管中心在质量、健康、安全与环境方面的管理体系运行情况，确保管理体系的有效性和适宜性。通过评审，旨在识别管理体系中的优势与不足，为持续改进提供依据，同时确保管理体系与公司战略目标保持一致，以实现企业可持续发展。

(2)评审目的还包括对QHSE管理体系实施过程中的问题进行深入分析，查找原因，并提出针对性的改进措施。此外，评审还将关注管理体系与法律法规、行业标准的一致性，确保企业遵守相关要求，降低风险，提升企业整体竞争力。

(3)通过本次评审，旨在增强员工对QHSE管理体系的认识和理解，提高全员参与意识，形成良好的安全文化氛围。同时，评审结果将为管理层提供决策支持，促进企业内部沟通与协作，确保QHSE管理体系的有效运行，为企业和员工创造安全、健康、环保的工作环境。

2.2.评审范围

(1)本次QHSE管理评审范围涵盖退管中心所有业务领域，包括但不限于行政管理、财务审计、人力资源管理、安全保卫、环境保护、设备维护、生产运营等各个环节。评审将全面覆盖所有相关的管理体系文件、程序、操作规程以及实际运行情况。

(2)评审将重点关注QHSE管理体系的关键要素，如风险识别与评估、预防和控制措施、事故调查与分析、应急响应计划等。此外，评审还将涉及内部审核、管理评审、持续改进活动等管理体系运行的各个方面。

(3)评审范围还包括对QHSE管理体系实施过程中涉及的外部供应商、承包商等相关方的评估，确保其遵守企业QHSE管理体系的要求，共同维护企业的安全、健康和环境标准。同时，评审还将关注员工对QHSE管理体系的认知程度和参与情况。

3.3.评审依据

(1)本次QHSE管理评审的依据主要包括国家和行业的相关法律法规，如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等，以及国际标准ISO45001：2018《职业健康安全管理体系》、ISO14001：2015《环境管理体系》和ISO9001：2015《质量管理体系》等。

(2)评审还将参照公司内部制定的质量、健康、安全与环境管理体系文件，包括手册、程序文件、作业指导书等，以及公司战略目标和年度工作计划。此外，评审还将依据退管中心实际运营情况和历史数据，如事故记录、环境监测数据、员工满意度调查等。

(3)评审过程中，还将参考国内外同行业先进的管理经验，借鉴国际最佳实践，以确保评审的全面性和前瞻性。同时，评审依据还包括国家及行业相关政策和指导意见，以及政府监管部门的最新要求，以保持评审工作的及时性和准确性。

二、QHSE管理体系运行情况

1.1.管理体系文件

(1)退管中心的管理体系文件体系结构完整，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等多个层次。质量手册阐述了中心的质量方针、质量目标、组织结构和职责，为整个管理体系提供了总体的框架。

(2)程序文件详细规定了质量、健康、安全与环境管理的具体流程和活动，如文件控制、内部审核、管理评审、员工培训等。这些文件确保了管理体系的有效实施，并为日常运营提供了明确的指导。

(3)作业指导书针对具体的操作任务，提供了详细的步骤和方法，旨在指导员工按照规定程序执行工作，减少人为错误和风险。同时，管理体系文件还包括了定期更新的记录表格，用于收集和记录关键信息，为管理决策提供数据支持。

2.2.内部审核情况

(1)退管中心内部审核活动按照既定的计划定期进行，确保了管理体系的有效性和适宜性。审核小组由具备相关专业知识和经验的人员组成，他们独立于被审核部门，以确保审核的客观性和公正性。

(2)内部审核覆盖了管理体系的各个方面，包括但不限于质量、健康、安全与环境管理的政策、程序、过程和结果。审核过程中，审核员通过现场观察、文件审查、访谈员工等方式，收集了大量的证据。

(3)内部审核的结果被详细记录，并进行了分析，以识别改进的机会和潜在的风险。对于发现的不符合项，中心采取了及时纠正措施，并跟踪验证其有效性。此外，内部审核还促进了各部门之间的沟通和协作，提高了管理体系的整体绩效。

3.3.管理体系实施与改进

(1)退管中心在管理体系实施过程中，注重全员参与，通过培训和教育，提高了员工对QHSE管理体系的认识和理解。中心建立了明确的责任和义务，确保每个员工都清楚自己的职责，并在工作中遵守相关政策和程序。

(2)为了持续改进管理体系，退管中心建立了有效的沟通渠道，鼓励员工提出改进建议。这些建议经过评估和实施，不仅提高了工作效率，也增强了员工的参与感和满意度。此外，中心定期举行管理评审，对管理体系的有效性进行评估，并据此制定改进计划。

(3)中心通过引入先进的管理工具和技术，如风险矩阵、持续改进