PZ-AM-066 质量体系运行管理制度(1).doc

文件编号

PZ-AM-066

版次

A/0

文件名称

质量管理体系运行考核制度

修订日期

2024/6/13

页码

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※※※本著作内容属贵州鑫茂新能源技术有限公司，非经本公司书面允许严禁复印传播※※※

※※※本著作内容属贵州鑫茂新能源技术有限公司，非经本公司书面允许严禁复印传播※※※

保密等级：C级

文件编号

版本

A/0

编制日期

2024/6/13

文件管制

■管制□非管制

修订日期

页次

PAGE\*Arabic1/6

编制部门

品质部

质量管理体系运行考核制度

制定

日期

（受控发行章）

审核

日期

核准

日期

※※修订履历※※

版次

修订内容

修订人

修订日期

A/0

初版发行

2024/6/13

会签记录

部门名称

会签意见

签名/日期

安环部

■会签

■分发

人力行政部

■会签

■分发

研发部-正极

■会签

■分发

研发/工艺部-负极

■会签

■分发

设备部

■会签

■分发

品质部-正极

■会签

■分发

品质部-负极

■会签

■分发

销售部

■会签

■分发

生产部-正极

■会签

■分发

生产部-负极

■会签

■分发

财务部

□会签

■分发

采购部

■会签

■分发

项目工程部

□会签

■分发

工艺技术部-正极

■会签

■分发

仓储部

■会签

■分发

副总或总经理裁决

注：1.文件编制部门指定相应的会签和分发部门，会签异议部分的处置结果由编制部门在上表中注明

如文件编制部门与相关部门达成了一致意见，则无需裁决

1.目的

全面实施并持续改善公司IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001质量管理体系，使质量体系能够持续有效地运行。

2.适用范围

质量管理体系的各类审核，包括内部日常检查和例行审核，客户审核，第三方审核中发现的缺失项。

3.相关文件

《内部审核控制程序》

4.职责和权限

4.1激励提出：体系审核小组；激励审核：管理者代表；激励核准：总经理。

4.2各部门分管领导或负责人：监督改善本部门质量管理体系复审和推进工作。

4.3公司内审员：参与体系审核小组工作，根据体系审核小组工作安排协助完成内部审核、二三方审核以及日常的体系运行监督检查等。

4.4各部门陪审的内审员：参与体系审核小组工作，协助部门分管领导或负责人实施改善本部门管理体系推进工作，部门日常体系维护工作等。

5.定义

5.1质量总要求：公司依据四体系标准的要求，建立并实施质量管理体系，形成文件，有效地贯彻执行，并持续改进其有效性。

5.2日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、品质、设备、采购、仓储、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。

5.3质量管理体系内外部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核、客户审核等）发现的问题及改善情况。

5.4公司部门陪审的内审员：公司认可并经过相关专业系统培训的具备应审的内审员资格的人员。

5.5部门陪审的内审员：负责部门文件资料的收集、整理、保管、分类、统计和提供利用的人员。

6.作业内容

6.1考核原则

6.1.1考核采用正负激励相结合的原则，考核分为团队考核和个人考核，各部门分管领

导或负责人及相关人员、部门陪审的内审员，奖惩金额在工资中兑现。

6.2体系定期检查安排

6.2.1定期由审核小组组织各部门陪审的内审员进行日常体系运行的检查，具体的检查内容按内部检查表的要求进行，此检查表由审核小组组长主导编写，检查工作由审核小组组长与公司部门陪审的内审员一起进行，对于检查出的问题点，统一由审核小组以书面“不符合项报告”的形式开立给责任部门，并按《内部审核控制程序》的要求执行并做出相应的改善，审核小组组长安排专职人员按期跟踪改善效果，最终的结案由管理者代表核准后方可生效。

6.2.2对于每次定期检查的问题点由审核小组组长进行汇总，经管理者代表批准，并按此考核规定，