品质考核管理规范 2021V1.docx

第PAGE1页共NUMPAGES15页品质部

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品质考核管理规范

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2022.03.01

2022V1

首版发行

品质考核管理规范

编号：HJGBPZGLMF034

第

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品质考核管理规范

版本号：2022V1

附件数：1份

密级：秘密

撰写部门：品质部

撰写人

审核人：

生效日期：2022.03.07

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审批人：

第一章总则

第一条目的

本文件规范有限公司（以下简称“公司”）品质日常及月度考核依据，通过品质异常的考核力度促进产品良率的提升与稳定，同时增强全员品质意识。

第二条适用范围

本文件适用于全过程品质目标、品质异常、改善活动及体系运行过程中违反相应规定的处理与考核。

第三条定义

一、品质异常：指5M1E未按照标准规范/要求执行，或其结果/效果未达到设定目标及非常规偏离标准值的情况。

二、品质不良：指内/外部产品流通全过程管控项目不符合/不满足标准或规定要求的情况。

三、质量事故：指产品实现和服务全过程，因品质问题直接、间接及潜在造成经济损失或其他损失，且达到严重不良及以上程度，或给公司品质形象带来恶劣影响的情况。例如：批量性、漏工序、混料等不良。

四、品质不良分类

（一）批次不良：指巡检周期或定义批次内产品发生单项不良≥20%，或总不良≥50%的品质不良。

（二）品质不良严重度分级

1.特大不良：直接、间接或潜在造成≥500000元的经济损失；或造成批次不良品5000片以上。

2.重大不良：直接、间接或潜在造成100000元以上，500000元以下的经济损失；或造成批次不良品3000-5000片。

3.严重不良：直接、间接或潜在造成10000元以上，100000元以下的经济损失；或造成批次不良品1000-3000片。

4.一般不良：直接、间接或潜在造成＜10000元的经济损失；或造成批次不良品500-1000片。

（三）品质不良类型

1.外观不良：指所构成产品的部分，目视可区分表面、内部或颜色不同于本征或限定标准的现象。

2.性能不良：指所构成产品的部分，尺寸或其本征特性不满足规定要求的情况。

第二章职责

第四条品质部

一、负责品质考核规范的制定与修订。

二、负责品质考核数据的收集与落实。

三、负责全过程品质管控项目的月度考核。

第五条运营管理部

依据品质统计与考核结果落实相关部门绩效及考评。

第六条人力行政部

依据品质统计与考核结果落实相关部门现金考核结果。

第七条相关部门

负责体系制度、规范及相关要求的执行。

第三章内容

第八条产品策划

一、客户图纸转化分解发生错误或有遗漏，一个月内发生两次及以上处罚责任人员100-300元/次，扣罚责任部门1-3分/次。

二、设计开发各阶段的验证不充分，未能识别潜在隐患，导致产品不良发生，每次依据不良严重程度进行处罚。

三、设计开发各阶段的变更未通知相关部门，未明确产品处理方式，或未受控下发，每发生一次处罚责任人员100-300元，扣罚责任部门1-3分。

四、开发各阶段遗留问题，在下阶段仍未解决（以良率计算），或未按既定解决方案节点完成，处罚责任人员100-300元，扣罚责任部门1-3分。

第九条项目管理

试/量产阶段，工序整体直通良率，按各项目签批的直通目标执行：

一、每低于基础良率目标1%，扣罚责任部门0.5分；

二、达到奋斗良率目标，奖励责任部门3分，每高于奋斗目标1%，奖励责任部门0.5分；

三、达到卓越良率目标，奖励责任部门5分，每高于卓越目标0.5%，奖励责任部门0.5分。

第十条进料管控

一、因直接材料图纸/规格书内容/版本错误、漏项，或未及时受控发放，导致直接材料未正确识别或判定，每发生一次处罚责任人员100-300元，并扣罚责任部门1-3分。

二、直接材料到货检验发生批量漏检或误判时，处罚责任人员100-300元，一个月内累计发生两次以上，扣罚责任部门2-5分。

三、直接材料到货后，因未得到有效管理，导致过期、污染、混料等问题，处罚责任人员100-300元，并扣罚责任部门1-3分。

四、未经有关授权人员或顾客评审批准，让步使用、放行或接收不合格品，处罚责任人员200-500元，并扣罚责任部门2-5分。

第十一条制造过程

一、生产作业规范性

（一）现场工艺流程、工艺参数未受控，或存在差错及非唯一性，处罚责任人员100-300元，扣罚责任部门1-3分。

（二）现场执行工艺