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工程管理廉政风险点排查及防控措施

工程管理廉政风险点排查及防控措施风险点：（风险等级一级）

1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续

2、对民工决算过程采取吃、拿、卡、要；

3、向他人泄露财务相关信息；

4、在报账过程中不按财务管理制度办事；

5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；

6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；

7、工程业主方在项目部银行帐上过钱；

8、公款私存、公款打入私人银行卡；

9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范；

10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；

11、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转；

防控措施：

1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律；

2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；

3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账；

4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金；

5、严格执行项目部结算制度，避免洗钱现象发生；

6、按财经制度设置会计、出纳等岗位；

7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开；

8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报；

9、要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照财务管理制度约束自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识；

10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原始凭证要认真审核，力求规范合法。

工程管理廉政风险点排查及防控措施

一、思想道德风险

主要表现：

放松世界关改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。

防控措施：

1、深入开展理想信念和廉洁从政教育

2、加强党性修养和从政道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从政的思想政治基础;

3、加强党的作风和纪律要求;

4、加强廉政文化。

二、制度机制风险

主要表现：

未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻实施不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。

防控措施：

1、做好现有各项规章制度的落实工作;

2、结合自身和岗位实际，建立相关规章制度;

3、公布、公开办事流程，接受群众监督。

三、岗位职责风险

主要表现：

不履行一岗双责或履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放纵，失职渎职、滥用职权。

防控措施：

1、提高对现有管理制度的执行力;

2、严格审批程序，及时纠正部廉政的行为;

3、履行一岗双责、强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督;

4、对照廉洁从业相关规定，接受组织监督。

工程管理廉政风险点排查及防控措施

风险点

1、在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多

2、不按项目完成的实际工程量办理结算资料

3、对工程项目结算手续不全的办理结算

4、工程结算时随意变动单价或弄虚作假

5、在对内对外结算时，不讲程序、不完善相关手续

6、利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息

7、在起草合同、文件时粗略不细化

8、对施工单位进行吃、拿、卡、要

9、从事对单位利益有损、对自身有利的行为

10、在对外联系业务时不坚持原则，假公济私

11、在工程验收时，不坚持原则，不按规范进行验收

防控措施

1、按照工程项目承包施工合同及计量管理办法进行计量结算

2、在结算工程量上实事求是，做到手续齐全

3、工程结算时要严格按照规定程序办理

4、在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性严格按结算管理办法执行

5、要加强合同管理，依照合同办事

6、提高个人业务素质和技能

7、严格按照项目岗位职责实施

8、对工程内部商业机密不得泄露9严格按照指挥部管理办法、规定执行