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请购单流程范例

课程目标提高采购效率通过规范流程，减少重复工作，优化资源配置，提高采购效率。加强财务管理确保采购资金使用合规，提高财务管理的透明度和效率。促进部门协作加强部门之间信息沟通，促进团队协作，提高工作效率。

请购单介绍请购单是企业内部用于申请采购商品或服务的正式文件。它包含了详细的采购信息，例如商品名称、规格型号、数量、单价、总金额、用途说明等。请购单需要经过相关部门的审批，并最终由采购部门进行采购。

请购单的作用记录需求明确记录部门所需的物品，方便追踪和管理。控制成本审批流程确保采购合理，避免不必要的支出。规范流程统一的请购流程，提高工作效率，减少人为错误。

请购单的流程填写请购单根据实际需求，填写完整的请购单信息，包括申请部门、物品名称、数量、单价等。请示审批将填写好的请购单递交至相关部门进行审批，需要经过多级审核。下达采购订单审批通过后，由采购部门根据请购单信息，生成正式的采购订单。收货验收收到货物后，由相关部门进行验收，确认数量、质量等是否符合要求。付款结算验收合格后，财务部门根据采购订单和收货验收单，进行付款结算。

1.填写请购单1申请人填写申请人姓名2申请部门填写申请部门名称3请购物品填写所需物品名称

2.请示审批1直接上级审批申请人首先将请购单提交给直接上级审批。2分管领导审批经直接上级审批通过后，请购单将提交给分管领导审批。3财务部审核分管领导审批通过后，请购单将提交给财务部审核，确保预算充足和资金可用。4采购部下单财务部审核通过后，请购单将提交给采购部，由采购部负责下达采购订单。

3.下达采购订单1采购订单根据审批后的请购单，采购部门正式向供应商下达采购订单，确认采购内容、数量、价格等细节。2供应商确认供应商确认接受采购订单，并承诺按时交付货物或服务。3订单跟踪采购部门跟踪订单进度，确保供应商按时完成采购。

4.收货验收1检查数量核对收货数量是否与采购订单一致。2检查质量检验收货物品是否符合规格、型号和质量要求。3签署验收单双方签署验收单，确认收货验收完成。

5.付款结算1验收合格确认货物符合采购订单2提交发票供应商提供正式发票3付款流程财务部进行付款审核

请购单填写示例请购单填写示例，用于演示如何填写请购单的各个字段。

1.申请人填写申请人的姓名，如张三。请确保申请人的姓名与员工信息一致。

2.申请部门填写部门名称准确填写申请部门的名称，例如“市场部”或“研发部”。部门代码如果公司有部门代码系统，请准确填写申请部门的代码。

3.请购物品1名称清晰准确地填写所需物品的名称。2品牌如果对品牌有特定要求，请填写品牌名称。3型号填写物品的具体型号，以便采购部门准确识别。

4.规格型号精确描述详细列出所需商品的规格，包括尺寸、材质、颜色等。统一标准使用统一的规格型号标识，确保采购部门能准确理解。清晰可见确保规格型号信息清晰易懂，避免错误或遗漏。

5.数量数量指所需采购物品的数量，应与实际需求相符，避免浪费或短缺。

6.单价1单位成本每个请购物品的单价，根据市场价格或供应商报价确定。2价格谈判对于大宗采购或特殊物品，可能需要与供应商协商价格，以获得更优惠的条件。3价格记录请购单应详细记录每个物品的单价，以便于后续的成本控制和财务结算。

7.金额合计精确计算请购单的金额合计必须准确无误，避免因计算错误造成资金浪费。严谨核对请购人应仔细核对单价和数量，确保金额合计与实际所需资金相符。

8.用途说明具体用途填写请购物品具体的使用场景，例如，用于会议室的投影仪。项目说明如果请购物品与某个项目相关，请简要说明项目名称。

9.申请时间申请人需填写申请时间，例如：2023年10月26日。

其他说明特殊需求例如紧急采购或特殊规格要求，需要在请购单中详细说明。附件材料如有相关技术文件、报价单等附件，需要在请购单中注明并附上。预算控制请购单需符合公司预算管理规定，避免超预算采购。

请示审批流程直接上级审批申请人先将请购单提交给直接上级审批。分管领导审批若直接上级同意，则将请购单提交给分管领导审批。财务部审核分管领导审批通过后，请购单提交财务部审核。采购部下单财务部审核通过后，由采购部下达采购订单。

请示审批流程1直接上级审批部门负责人或项目主管审核2分管领导审批部门分管领导审核3财务部审核财务部门审核预算4采购部下单采购部门根据审批结果下达采购订单

2.分管领导审批1审批权限分管领导负责审批请购单的金额和范围。2审批流程分管领导审核请购单内容，确认请购的必要性和合理性。3审批结果分管领导签字确认审批通过或拒绝。

3.财务部审核1预算控制确保请购金额在预算范围内2资金来源确认资金是否充足3财务合规性审查请购单是否符合财务制度

4.采购部下单确认审批结果采购部收到审批通过的请购单后，确认审批结