过程控制记录表单--日立产机.doc

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初访信息表

JSSL/JL1

项目名称

南京日立产机有限公司危险化学品储存、使用安全现状评价

地址

南京市江宁区科学园彤天路219号

联系人

李喆

电话或手机评价类别

预评价（）验收评价（）现状评价（■）经营评价（）

基本情况

南京日立产机有限公司成立于2002年12月，是由南京机电产业（集团）有限公司（出资占比7.5%）、日本国株式会社日立产机系统（出资占比64%）和日立（中国）有限公司（出资占比28.5%）共同投资的合资企业。投资总额2990万美元，注册资本1333万美元，日立产机公司租赁南京机电产业（集团）有限公司位于南京市江宁区科学园彤天路219号的厂房进行生产经营活动。主要生产日立WJ200系列、SJ700系列和SJ700B系列的变频器，并且装备有压缩机装配线和检测设备，主要生产OSP系列喷油螺杆空气压缩机和DSP系列无油螺杆空气压缩机，及活塞式小型空气压缩机等产品。

该企业在生产过程中使用异丙醇、乙醇（酒精）、油漆和稀释剂等危险化学品，在工艺过程中，涉及焊接、涂装、组装等生产工艺，存在着火灾、爆炸、中毒、机械伤害、触电、噪声等危险有害因素。根据《危险化学品安全管理条例》第二十二条，“生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。”

企业要求

整改结束后提供报告

现场初访记录

初访人员对以上资料确认并补充内容：

初访人员（签字）：年月日

风险分析记录表

JSSL/JL2

项目名称

南京日立产机有限公司危险化学品储存、使用安全现状评价

评审地点：江苏三联会议室

评审日期

2014.9.5

评价类别：□预评价/设立评价□验收评价■现状评价□其他

行业类别：□非煤矿山、□危化、□冶金、□建材、□机械、□电力、□交通、□轻工、其他说明

评审记录

分析内容

分析记录

签名

项目的合法性

合法

行业主要风险特性（应说明行业特点、主要风险）判明承担项目风险的大小

该企业为机械加工企业，涉及使用危险化学品，风险程度为中等

是否存在重大安全隐患

不存在

现有评价人员专业及技术专家构成是否满足项目需要

可以满足

委托方能否提供相关评价资料

可以提供

项目是否在本公司资质许可业务范围内

是

项目工艺流程是否成熟

是

是否需要另请相关专业的技术专家

否

项目的经济性

本项目符合公司项目经济要求

经过对该评价项目信息审查，听取项目联系人、初访安评师关于该项目的基本情况汇报，与会人员认真分析、讨论、研究，一致认为：该项目可以（■）不可以（）进行评价工作。

公司审批：同意（■）不同意（），签订合同。审批人（签字）：

过程控制负责人（签字）：年月日

实施计划

JSSL/JL3

评价项目名称：南京日立产机有限公司危险化学品储存、使用安全现状评价

项目组成员

姓名

所承担的工作

王超

报告编制

刘刚

报告编制

陈琦

项目组成员

孙琳

项目组成员

准备资料时间

2014.9.10

现场收集资料

2014.9.10

现场检查时间

2014.9.10

编制报告时间

2014.9.10-2014.11.20

报告评审时间和方式：

现场整改完成后内审

项目负责人（签字）：

经研究决定，任命 王超同志为本次评价的项目负责人。要求在规定的时间内完成评价报告。

负责人（签字）：年月日

未按计划完成的说明：

过程控制负责人（签字）：年月日

资料接收清单

JSSL/JL4

序号

资料名称

与原件对照

1

工商营业执照

一致

2

企业法人身份证

一致

3

企业租赁协议、土地及房产证明

一致

4

安全管理安全资格证书

一致

5

应急救援预案文件

一致

6

安全管理制度清单

一致

7

消防验收意见书

一致

8

防雷防静电检测报告

一致

9

厂区平面布置图

一致

委托单位（签字）：

年月日

评价人员（签字）：

过程控制负责人（签字）：年月日

安全隐患整改通知单

JSSL/JL5

序号

安全隐患内容

对策措施和建议

1

企业向涂装作业人员配备的口罩不符合要求

企业应向涂装作