ISO22000：2018各部门内审检查表汇编含审核记录.pdf

ISO22000:2018内审核检查表

受审核部门：

审核日期：2020.05.16审核员：

采购部

F条款检查方法

检查内容文件查现场结果

提问阅检查

7.1.6·采购文件说明了采购·采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息？

8.5.4信息采购文件是否写明验收的要求（可以合同、图样以及其他技术文件的形式

采购物资的规范有更改时，是否在采购文件上有说明？

·采购文件发放前是否由授权人员进行审批？评审的方式是什么？是否有

效？

·采购部是否参与原材料的危害分析和HACCP计划的制定？

选择和评价供方是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？

对供方控制的方式和是否组织有关部门对供应商进

是否有选择和评价供应商进行

·是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格

对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现

过程及其产品的影响程

度？

·供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？

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ISO22000:2018内审核检查表

受审核部门：管理高

审核日期：2020.5.15审核员：

层、管代

检查内

F条款检查方法结果

容

提间文件现场

4.组织环境体系的按本标准要求建立食品安全管理体系，加以实施和保持，并进行更新。

建确认本次审核的食品安全管理体系

J~J~L

范围。

体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估

接伤害消费者；

接伤害消费者；

是否分析了组织及所处理环境，包括内、外部的环境状况

是否理解了与组织环境管理体系有关的相关方的要求、合规义务的要求

有无明确环境管理体系的应用范

围、边界

有无明确环境管理体系所需的过程

5.2方针是否制定了文件化的质量安全方针？

的

方针制定

方针