QP-84-001(采购作业控制程序).doc

采购作业控制程序

文件编号

:

QP-84-001

修订版次

:

A

页次

:

PAGE7

／

8

一．目的：

为确保所采购物料品质、环保、价格、交期之合理要求及建立买卖双方良好的合作关系与稳定之货源。

二．适用范围：

除顾客提供的客供品(客户提供或客户发注要求供应商直接送货至臻的材料)外,由本组

织自行购买的主要物料,机械设备等均适用之。

三．定义：

1.原料：未曾加工或完成加工之素材,用以制造材料,如铜料、塑料。

2.材料:

2.1辅料:辅助性物料，如润滑油、硬化剂、胶水,测试液体等。

2.2包装辅材:如纸箱、塑料袋、纸袋和卷盘等。

3.机械设备类:模具,机械,仪器,治夹具,工具和配件

4.物料:原料与材料之总称.

5.服务：校准机构.检测机构.

四．权责区分：

1.相关部门：根据需求写请购单并报上级批准,经核准后的请购单交行政部统筹安排.

2.购买：采购单位对开发新的供应商及协助品质部进行供应商的评核；根据行政部安排的请购单进行采购作业；对供应商实行环境有害物质管理,异常情况时负责与供应商联络沟通等事宜。

2.1客户指定供应商物料:统一由客户指定厂商,价格和交易方式进行采购.

2.2至臻自购原料由采购询价和议价后统一交由上级审核后再进行采购.

3.品质部：对各供应商进行年度评核、莅厂监查、物料试作及验证,并作成相关报告；

4.工程和冲压：对生产及测量设备、治夹具和模具配件验收及登录。

5.行政部:对OA设备租用、基建、工衣、客户招待后勤用品和伙食类进行采购.

五.内容:

1.供应商选择:

1.1采购单位接到需求单位之新物料的请购需求时,应优先从合格供应商一览表中选择供应商,合格供应商之评核依供应商评核(复核)记录表执行.

1.2若合格供应商一览表中具备可提供物料之供应商,但该供应商尚未通知该物料的样品承认,则应该进行样品承认作业.若物料已承认,则直接可以是行采购作业.

1.3若无法从合格供应商一览表中找到,则先执行样品承认,再办理新供应商登录.

2.样品承认

2.1样品提出单位:

2.1.1需求部门提出样品需求申请(含规格,材料等信息)给采购,采购依据提供的信息查找合格供应商报价评估,待客户确认后安排出样;

2.1.2客户提出变更供应商需求或指定供应商安排送样至臻确认的,由采购跟进供应商的出样安排及报告客户进度.

2.1.3客户主导直接联络供应商安排出样部份无法提交申请,臻胤只需配合客户补送相关进

料验证记录并进行汇报.客户自行测试时臻胤无需再提交资料.

2.2供应商依验证项目标准进行送样,采购接收样品后进行标识和核对后,填写_____材

料试样评估追踪单再交品检及相关部门检验,试做和留样.

产品类型

检测方式/内容

书面检测报告

检测单位

现场配合试做

告知客户

原料,部品和包装辅材(金属材料等)

尺寸，外观，重量，颜色等

要

品质部

丝印/物流

要,并提交技术变更要望计划书

日常用品(酒精、手指套等)

根据使用要求

无

使用单位

使用单位

无

客户指定(油墨等)

包装标识和型号

无

物流课

无

无

2.3样品不合格则由采购通知供应商重新制作或重新选定供应商.

2.4经送样确认后,通知供应商提供样品及承认数据,办理后续新物料承认事宜,待客户确认

技术变更要望-计划书或通知至臻后安排切换,具体如下流程图.

样本图面要求转交OKOK

样本图面要求

转交

OK

OK

发行

市场部

品质部

采购

图纸要求

图纸要求

报价、提供样本及ROHS资料供应商

报价、提供样本及ROHS资料

接收确认

接收确认

确认图面样本相应供应商

确认图面样本相应供应商

检验/试用

检验/试用

接收确认

接收确认

重新提供

重新提供样本

材料试样评估追踪单

材料试样评估追踪单

进料验证报告表

进料验证报告表

NG

NG

结果确认

结果确认

结果确认OK

结果确认

OK

转发

转发

确认样本

确认样本

确认接收

确认接收

发送

发送

送样、报价和

送样、报价和有害物质报告

发行

发行

接收确认

接收确认

接收订单

接收订单

订单或联络邮件

订单或联络邮件

通知相关部门

通知相关部门

3.采购作业

3.1采购流程:

进行采购作业时,主要根据品质和服务、交期、价格、付款方式及汇率、铜、银、黄金等等的市场行情波动来选择合适的供应商,具体根据实际情况操