ISO9001内审全套检查表.pdf

ISO9001内部品质稽核检查表(各部门)

被稽核单位：行政部课页数：1/2

稽核员：日期：年月日

#品质系统项目场观察结果不符合报告序号

文件与资料管制程序

文件管制序是否依“文件管制作业流

1

程“执行？

各类文件的制订、修订是否由文控中

2

心依文件编写码系统管理？

文件制定是否按各类文件标准格式拟

3

订？

文件的修订是否填写“文件修正/废止

4

申请单“？

文件的废止是否填写“文件修正/废止

5

申请单“？

经颁布发行之文件、窗体，文控中心

6是否以“文件总览表“、“窗体总览表

“列帐管理，并加盖“文件管制章“

文件发行，收文单位是否于“文件分

7

发/回收记录表“上签名？

文件修订及废止时，文控中心是否填

8

写“文件/分发回收记录表“？

文件的原稿是由否文控中心保管？

9

旧版文件废止回收时，文控中心是否

10

加盖了“作废章“？

各单位回收之旧版文件，是否由文控

11

中心销毁？

现埸使用之文件是否放置于作业

12

埸？

申请更换文件或文件数量不够时，是

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否填写“文件申请表“？

员工教育训练程序

各单位是否年底前填写“教育训练需求表

1

“？

管理代表签名：稽核组长签名：

F-17-04-01

内部品质稽核观察报告表

被稽核单位：行政部课页数：2/2

稽核员：日期：年月日

#品质系统项目场观察结果不符合报告序号

行政部是否排定“年度教育训练计划

2

表“?

新进人员是否填写”人事资料表”？

3

新进人员是否依照“新进人员训练教

4材“训练，并依“资格认定所需之教育训

练基准“进行实务训练？

行政部是否依“年度教育训练计划表

5

“进行内训？

外训是否先经提出“教育训练申请单

6“，结合训练是否填写“研习心得报告

“？

厂内训练，每一训练完毕时，是否记

7录于“教育训练记录“中，并登入记于

“员工教育训练履表“？

各单位主管是否对人员工作成效适时

8

检讨？

教育训练未依计划执行是否在“年度

9

教育训练计划表“中注明原因？

管理代表签名：稽核组长签名：

内部品质稽核观察报告表

被稽核单位：生产部课页数：1/8

稽核员：日期：年月日

#品质系统项