031成品仓储管理程序.docVIP

福州东阳塑料制品有限公司

成品仓储管制程序

编号

FT-DP-031

制订部门

储运课

作业程序书

版本

A1

页次

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福州东阳塑料制品有限公司

成品仓储管制程序

编号

FT-DP-031

制订部门

储运课

作业程序书

版本

A1

页次

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核

准

审

核

制

定

张求方

目的

为使成品仓储作业有所遵循，确保公司帐物相符，减少呆料的发生，特制定本程序。

适用范围

适用于所有成品出入库作业，仓储保管，呆废品之处理，以及帐物管理与盘点作业。

定义

3.1呆滞品：指存储超过3个月未使用之部品。

3.2退库：指将库房内不合格、变质与呆滞品退出库房之作业。

职责

无

作业程序

流程

权责

重点说明

相关记录/

支持文件

OK

OK

成品点收入库

成品点收入库

储运课

对于成品采购件、外包件仓管员收到成品验收单后，到验收合格品区找验收员点收入库；

对于成品自制件，仓管员从入库单放置盒内取入库单对缴库区成品作点收入库。

《入库作业指导书》

单据审核入帐

单据审核入帐

储运课

2）验收单、入库单审核员及时作系统审核。

库存品

库存品

定期检查

呆滞N

呆滞

N

呆滞品处理退

呆滞品

处

理

退

库

Y

品质管制课

3）品质管制课定期对库存成品作抽检，以便及时发现库存品的变质状况。

《抽样管理办法》

品质管制课

4）不良物料由品保开立“退库单”做退库

“退库单”

储运课

呆滞品隔离存放，并贴上橘红色标示牌，注明明细；

同时汇总呆滞品明细，写签呈呈请公司领导审核，批复处理意见。

理货出货

理货出货

储运课

理货员按SEM看板收料单、序列单理货出货，具体作业参照《看板出货作业指导书》和《序列出货作业指导书》；

非看板、序列交货类出货，按业务开立的“销货单”理货出货。

《看板出货作业指导书》、《序列出货作业指导书》

“销货单”

储运课

7）理货出货均以先进先出为原则，

销货单须及时作系统审核。

A

A

A

A

盘点作业

盘点作业

储运课

生管课

管员每日须对责任区内成品作循环盘点；

每月底依帐物相符原则实施月底成品仓盘点，并依财务组盘点规定配合公司做年中/终盘点；

9）盘点期间须停止一切进出库，因特殊情况经部门主管签核后，方可进行上述作业。

10）盘点结束后，按实盘量调整系统帐目,并列印“进耗存统计表”和“盘点盈亏明细表”,对盘盈亏项作原因分析，提出对策及补救措施，并与相关部门作检讨，作出盘盈亏分析表，呈部门经理、副总审核，在盘盈亏检讨会上作报告。

11）根据“进耗存统计表”计算成品月库存周转率，并作分析与对策。

“进耗存

统计表

”

仓储安全卫生维护

仓储安全卫生维护

储运课

12）库房应按照有关消防安全的规定配置消防安全设备、应急灯等；

13)定期对消防安全设备/设施进行维护保养；

14）保持干净、整洁、作好通风、防火、防水、防盗等工作，维持储存品质。

15）年度、年终定期进行物料品质确认。

16）强化仓储环境管理与区域化管理，予以标示。消防通道、及消防器材周边不可堆放物品。

品存放应以安全，不受挤压、变形、破损为原则。

有毒有害、易燃易爆、化学危险品应单独存放，并制定相应的应急措施

B

B

B

B

库存优化

库存优化

生管课

19）物料周转率监控与改善

由生管设定各物料周转率目标

统计物料周转率

对统计数据作比较、分析

制定后续改进方案

储运课

20）通过2S3D活动，达到成品仓的持续改善。

记录保存

记录保存

相关单位

21）相关记录的保存依《记录管制程序》进行作业

《记录管制程序》

相关文件

6.1记录管制程序FT-AP-003

6.2生产管理程序FT-BP-021

6.3入库作业指导书D-W-001

6.4看板出货作业指导书D-W-002

6.5序列出货作业指导书D-W-003

使用表单

7.1入库单DR-031-01-A0

7.2调拨单DR-031-02-A0

7.3进耗存统计表DR-031-03-A0

发行

对象

□总经理□副总经理□产销部

□制造部□管理部□技术部□营销部

发

文

日期

2004年01月06日

字号

NO

修订日期

修