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理财咨询公司信息化管理制度

总则

为加强公司信息化建设，规范信息化管理，提高公司运营效率和决策水平，结合公司实际情况，特制定本制度。

信息化管理组织架构与职责

信息化管理领导小组

1.组成：由公司高层管理人员组成，包括总经理、副总经理、各部门负责人等。

2.职责：负责制定公司信息化战略规划、重大信息化项目的决策和资源调配。

信息技术部

1.组成：由信息技术专业人员组成，包括系统管理员、网络管理员、软件开发工程师等。

2.职责：负责公司信息化系统的建设、维护、管理和技术支持，制定信息化相关的技术标准和规范。

各部门信息化专员

1.组成：各部门指定一名员工担任信息化专员。

2.职责：负责本部门信息化系统的日常使用、数据录入和维护，及时反馈信息化系统使用中出现的问题。

信息化系统建设管理

项目立项

1.各部门根据业务需求提出信息化项目建设申请，填写《信息化项目立项申请表》，详细说明项目建设的必要性、目标、内容、预算和预期效益等。

2.信息技术部对项目申请进行初步评估，包括技术可行性、兼容性等方面的分析，提出评估意见。

3.信息化管理领导小组根据评估意见，对项目进行审批，确定项目是否立项。

项目实施

1.项目立项后，信息技术部负责组建项目实施团队，制定项目实施计划，明确项目进度、质量、风险等方面的控制措施。

2.项目实施团队按照项目实施计划，进行系统设计、开发、测试、培训和上线等工作，确保项目按时、按质完成。

项目验收

1.项目完成后，项目实施团队提交项目验收申请，信息技术部组织相关部门和人员进行项目验收。

2.验收内容包括系统功能、性能、安全性、文档完整性等方面，验收通过后，出具《项目验收报告》。

信息化系统运行维护管理

日常运行管理

1.信息技术部负责制定信息化系统日常运行管理制度，包括系统登录、操作规范、数据备份等方面的规定。

2.各部门按照日常运行管理制度，正确使用信息化系统，确保系统正常运行。

系统维护管理

1.信息技术部负责信息化系统的维护工作，包括硬件设备的维护、软件系统的升级、故障排除等。

2.建立系统维护记录，详细记录维护时间、维护内容、维护人员等信息。

数据管理

1.建立数据管理制度，规范数据的采集、录入、存储、使用和备份等环节，确保数据的准确性、完整性和安全性。

2.对重要数据进行定期备份，备份数据存储在安全的介质中，并定期进行恢复测试。

信息安全管理

物理安全

1.信息化机房应具备防火、防水、防盗、防静电等物理安全措施，确保机房设备和数据的安全。

2.限制机房人员进出，对进出机房的人员进行登记。

网络安全

1.采用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等网络安全设备，保障公司网络的安全。

2.对网络进行合理划分，设置不同的安全区域，限制不同区域之间的访问。

数据安全

1.对敏感数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。

2.建立数据访问权限管理制度，根据员工的工作需要，分配相应的数据访问权限。

人员安全

1.加强员工信息安全意识培训，提高员工的信息安全防范意识。

2.签订保密协议，明确员工在信息安全方面的责任和义务。

信息化培训管理

培训计划

1.信息技术部根据公司信息化建设和员工的实际需求，制定年度信息化培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。

培训实施

1.按照培训计划，组织开展信息化培训，包括系统操作培训、技术培训、安全培训等。

2.培训结束后，对培训效果进行评估，根据评估结果，改进培训工作。

附则

1.本制度由信息技术部负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起生效。