二零二五年度出差人员差旅费用报销与审核合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度出差人员差旅费用报销与审核合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1报销单位名称

1.2报销单位地址

1.3报销单位联系人

1.4报销单位联系电话

1.5出差人员基本信息

1.6出差人员联系方式

2.出差审批流程

2.1出差申请

2.2出差审批

2.3出差通知

3.差旅费用报销范围

3.1交通费

3.1.1机票

3.1.2火车票

3.1.3长途汽车票

3.2住宿费

3.3餐饮费

3.4城市间交通费

3.5其他费用

4.差旅费用报销标准

4.1交通费标准

4.2住宿费标准

4.3餐饮费标准

4.4城市间交通费标准

4.5其他费用标准

5.差旅费用报销程序

5.1报销申请

5.2报销材料提交

5.3报销审核

5.4报销审批

5.5报销支付

6.差旅费用报销期限

6.1报销时间

6.2报销期限

7.差旅费用报销凭证

7.1交通票据

7.2住宿票据

7.3餐饮票据

7.4城市间交通票据

7.5其他费用票据

8.差旅费用报销审核

8.1审核原则

8.2审核流程

8.3审核权限

8.4审核异议处理

9.差旅费用报销监督

9.1监督部门

9.2监督方式

9.3监督内容

10.违规处理

10.1违规行为

10.2违规处理措施

11.合同变更

11.1变更条件

11.2变更程序

12.合同终止

12.1终止条件

12.2终止程序

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决机构

14.合同生效及其他

14.1合同生效

14.2其他约定

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1报销单位名称：公司

1.2报销单位地址：省市区路号

1.3报销单位联系人：

1.4报销单位联系电话：0215678

1.5出差人员基本信息：

1.5.1姓名：

1.5.2职务：部门经理

1.5.3部门：市场部

1.5.4联系电话1.6出差人员联系方式2.出差审批流程

2.1出差申请：出差人员需提前向部门经理提交出差申请，包括出差事由、时间、目的地、预计费用等。

2.2出差审批：部门经理对出差申请进行审批，审批通过后报公司领导审批。

2.3出差通知：经公司领导审批通过后，人力资源部门向出差人员发送出差通知，明确出差时间、目的地、住宿安排等。

3.差旅费用报销范围

3.1交通费：

3.1.1机票：国内经济舱机票费用，按实际发生费用报销。

3.1.2火车票：高铁二等座、动车二等座、普通火车硬卧票费用，按实际发生费用报销。

3.1.3长途汽车票：按实际发生费用报销。

3.2住宿费：按出差地住宿标准报销，标准为每人每晚不超过X元。

3.3餐饮费：按出差地餐饮标准报销，标准为每人每日不超过X元。

3.4城市间交通费：按实际发生费用报销。

3.5其他费用：因出差产生的其他合理费用，如电话费、打印费等，按实际发生费用报销。

4.差旅费用报销标准

4.1交通费标准：参照国家及地方相关政策规定执行。

4.2住宿费标准：参照国家及地方相关政策规定执行。

4.3餐饮费标准：参照国家及地方相关政策规定执行。

4.4城市间交通费标准：参照国家及地方相关政策规定执行。

4.5其他费用标准：参照国家及地方相关政策规定执行。

5.差旅费用报销程序

5.1报销申请：出差人员出差结束后，应及时提交报销申请，包括出差事由、时间、费用明细等。

5.2报销材料提交：出差人员需提交相关票据、费用明细等材料。

5.3报销审核：财务部门对报销材料进行审核，确保费用真实、合规。

5.4报销审批：财务部门将审核通过的报销申请报公司领导审批。

5.5报销