22内部审核程序316-330页1.doc

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文件名称

内部审核程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/22-12A

页数

共8页

内部审核程序

(依据GB/T19001－2008idtISO9001:2008标准)

(依据GB/T24001－2004idtISO14001:2004标准)

(依据GB/T28001－2011idtOHSAS18001:2007标准)

(依据GB/T50430－2007标准)

受控文件未经许可不得复制

受控号

14G/11—

持有人

中铁十四局集团海外工程分公司

编制人

李萍

审核人

庞文民

批准人

修改记录

版本号

修改页

修改内容概要

修改人

审核人

批准人

生效日期

文件名称

内部审核程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/22-12A

页数

共8页第1页

内部审核程序

1目的

通过对管理体系和质量、职业健康安全及环境管理活动的审核，检验评定其是否符合有关标准，是否有效实施和达到既定的方针、目标。对发现的问题及时采取纠正措施，使管理体系进一步完善、管理水平和用户满意度不断提高，实现持续改进。

2适用范围

本程序适用于公司机关各部门、各在建工程项目部的内部审核。

3术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

4相关文件或引用文件

《中铁十四局集团有限公司海外工程分公司工程质量管理办法》、《中铁十四局集团有限公司海外工程分公司安全生产管理办法》、《对外援助成套项目管理办法》（商务部二〇〇八年第18号令）、商援发【2008】533号文件以及有关程序文件。

5职责

5.1管理者代表

a)负责领导、策划和组织内部审核工作；

b)确定审核的目的、范围和方式；

c)批准年度审核方案并组织实施；

d)批准成立审核组，评价、任命审核组长及审核员，必要时派技术专家支持，保证审核的独立、公正、客观性,下达审核任务；

e)审定内部审核报告，向总经理报告内部审核结果。

5.2审核组长

a)制定审核计划，对实施内部审核工作全面负责；

b)负责组织审核组成员的审核前培训工作；

c)准备审核工作文件，对审核组成员布置任务；

d)审定内部审核检查表；

e)主持首、末次会议，实施审核并对不合格/不符合报告中采取的纠正措施进行跟踪验证，编制内审报告；

文件名称

内部审核程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/22-12A

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共8页第2页

f)收集审核原始资料交本程序主管部门；

g)监督审核组成员遵守审核员守则。

5.3审核员

参加审核前的相关培训活动；

在审核组长的领导下，编制内部审核检查表，报审核组长审定；

c)向受审核方传达/阐明审核要求，客观、公正地收集证据，记录、分析、评价观察结果，填写审核记录，对审核中发现的不合格/不符合，形成不合格/不符合报告；

d)对采取的纠正措施进行跟踪验证，确保纠正措施有效实施；

e)内审员应保持审核工作的独立性，并配合、支持审核组长工作。

5.4工程管理部

a)负责本程序的编制、修订、实施及公司内部审核的组织管理工作，是本程序的主管部门；

b)编制年度审核方案；

c)推荐审核组长和审核员并参与评价，报管理者代表审批；

d)策划组织协调内部审核工作；

e)负责有关内部审核原始资料的收集、整理、保管和存档；

f)提出特殊情况下的审核时间，报管理者代表批准后实施；

g)监督内审组长对纠正措施进行跟踪验证；

h)根据审核组长提交的审核报告，利用统计技术进行分析评价体系的适宜性、充分行和有效性，并向管理评审会议提交总体审核报告。

5.5公司各相关部门

配合内部审核工作，接受审核。对本部门发生的不合格/不符合按《工程质量不合格品控制程序》、《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》的要求按时完成，并将经审核员验证的不合格/不符合报告和封闭资料交工程管理部。

5.6公司所属项目部

5.6.1接受和配合公司组织内审工作，对在审核中发生的不合格/不符合按《工程质量不合格品控制程序》、《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》的要求按时完成，将经审核员验证的不合格/不符合报告交公司工程管理部。

5.6.2按照《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》中“项目质量、职业健康安全和

文件名称

内部审核程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/22-12A

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环境管理计划年度检查计划表”的要求组织项目部的监督检查，即项目部的内部审核。

６工作程序

6.1内部审核流程图(见下图)

审核方案的授权

审核方案的授权