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内部财务管理审批流程表

序号

审批流程阶段

审批人

审批权限

审批意见

审批时间

备注

1

提交申请

申请人

无

2

初步审核

初审人

初步审核权

3

细节审核

细审人

细节审核权

4

领导审批

领导

最终审批权

5

执行

执行人

执行权

6

结束

无

无

表格说明：

本表格用于记录内部财务管理审批流程。

表格中序号表示审批流程的步骤。

审批流程阶段包括：提交申请、初步审核、细节审核、领导审批、执行、结束。

审批人填写实际审批人员的姓名。

审批权限表示审批人在该阶段所拥有的审批权限。

审批意见填写审批人的审批意见。

审批时间填写审批的时间。

备注填写其他需要说明的事项。

审批阶段

审批人岗位

审批权限

审批意见

审批时间

附件/文件

备注

提交申请

申请人

无

申请内容简要

初步审核

初审员

初审

是/否/退回

日期

初审备注

财务审核

财务专员

财务审核

是/否/退回

日期

财务文件

财务审核备注

中级审核

中级审核员

中级审核

是/否/退回

日期

中级审核备注

最终审批

财务主管

最终审批

是/否/退回

日期

最终审批备注

执行操作

执行人

执行操作

日期

执行文件

执行备注

审批结束

日期

流程结束说明

表格说明：

本表格为内部财务管理审批流程记录模板。

审批阶段列出了审批流程中的各个关键步骤。

审批人岗位指定了每个阶段负责审批的具体岗位。

审批权限列出了各审批人的具体审批权限。

审批意见记录了审批人的决策结果。

审批时间记录了各审批步骤的完成时间。

附件/文件用于记录与本审批相关的文件或附件。

备注栏用于补充说明相关信息或特殊情况。

序号

流程节点

负责部门

审批人

审批意见

审批结果

审批时间

相关附件

1

申请提交

财务部

申请人

待审核

日期

2

初步审核

财务部

初审员

日期

申请表

3

详细审核

风险控制

审核员

日期

4

领导审批

高级管理层

管理者

日期

5

执行部门

执行部门

执行人

待执行

日期

6

审计反馈

内部审计

审计员

审计通过

日期

7

流程结束

财务部

结束人

已完成

日期

表格说明：

本表格为内部财务管理审批流程表模板。

序号表示流程中各节点在表中的顺序。

流程节点列出了财务管理审批的各个阶段。

负责部门表示每个审批阶段由哪个部门负责。

审批人列出了负责审批的具体人员。

审批意见记录了审批人的意见或要求。

审批结果显示了审批是否通过。

审批时间记录了审批发生的具体时间。

相关附件用于记录与该节点相关的文件或资料。