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文件名称

绩效监测、改进及合规性评价程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/21-12A

页数

共9页

绩效监测、改进及合规性评价程序

(依据GB/T19001－2008idtISO9001:2008标准)

(依据GB/T24001－2004idtISO14001:2004标准)

(依据GB/T28001－2011idtOHSAS18001:2007标准)

(依据GB/T50430－2007标准)

受控文件未经许可不得复制

受控号

14G/11—

持有人

中铁十四局集团海外工程分公司

编制人

李萍

审核人

庞文民

批准人

修改记录

版本号

修改页

修改内容概要

修改人

审核人

批准人

生效日期

文件名称

绩效监测、改进及合规性评价程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/21-12A

页数

共9页第1页

绩效监测、改进及合规性评价程序

1目的

通过对职业健康安全和环境管理、顾客满意程度、产品实现过程和综合管理体系进行全面的绩效监测、改进，并定期对法律、法规及其他要求进行合规性评价，及时发现综合管理体系运行中存在的问题并予以纠正，使与职业健康安全、环境管理有关的活动处于有效受控状态，证实产品的符合性及综合管理体系绩效，确保综合管理体系的有效性、符合性和持续改进。

2适用范围

本程序适用于公司综合管理体系覆盖的所有部门和公司所属项目部。

3术语和定义

本程序引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4相关文件或引用文件

《中铁十四局集团有限公司海外工程分公司安全生产管理办法》、《中铁十四局集团有限公司海外工程分公司质量管理办法》、《中铁十四局集团有限公司铁路建设工程信用评价和行业信用体系评价工作管理办法》、公司《管理手册》、相关程序文件以及工程项目所在国家政府相关法律、法规。

5职责

5.1工程管理部

5.1.1是本程序的主管部门，负责本程序的制定、修改和实施；并对公司所属项目部对本程序的实施情况进行监督检查和指导。

5.1.2是本程序中安全管理绩效检测的主管部门

a)负责制定公司有关安全管理方面的目标和监测措施。

b)对公司所属项目部安全管理目标和监测措施的制定、实施进行指导和检查。

c)组织有关部门对公司职业健康安全方面法律和法规遵循情况、目标的完成情况、监测措施和本程序的执行情况进行检查和评价。

d)负责综合管理体系运行过程的绩效监测和改进，对安全管理方面的法律、法规及其他要求进行合规性评价。

5.1.3是本程序中环境绩效检测的主管部门

文件名称

绩效监测、改进及合规性评价程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/21-12A

页数

共9页第2页

a)负责制定公司环境管理方面的目标、指标和监测措施，并公司所属项目部的环境绩效监测工作进行指导、检查和评价。

b)负责对产品形成过程环境的监测和改进工作的监督检查和指导，收集产品形成过程中出现的不符合信息，分析原因，制定实施纠正措施，并跟踪验证。

c)对项目部施工现场固体废弃物等重要环境因素的收集、处置进行监控。

d)负责对节能减排、环境管理方面的法律法规及其他要求进行合规性评价。

5.2财务部

5.2.1是本程序中职业健康绩效监测的主管部门，负责制定公司有关职业健康管理方面的目标和监测措施，并对公司所属项目部的职业健康绩效监测工作进行指导、检查和评价。

5.2.2负责对职业健康管理方面的法律法规及其他要求进行合规性评价。

5.3市场开发部

负责对顾客满意程度的监测和改进工作的监督检查和指导，收集经营活动过程中顾客不满意信息，分析原因，制定实施纠正措施，并跟踪验证。

5.4保障部

5.4.1负责采购产品和施工设备的监测和改进工作的监督检查和指导，收集采购产品过程中出现的不符合信息，分析原因，制定纠正措施，并跟踪验证。

5.4.2负责对项目部起重设备、原材料消耗有关安全和环境方面的法律、法规和其它要求遵循情况进行评价。

5.5工会

负责监督落实女职工特殊保护工作，负责对劳动防护用品的配置、发放、使用和管理情况进行监督。

5.6公司所属项目部

具体负责产品实现过程中和项目管理体系运行中的监测、改进和合规性评价工作的实施；负责本项目部职业健康安全和环境管理目标、指标及监测措施的制定、实施和完成情况的检查。

6工作程序

6.1绩效监测、改进及合规性评价流程图（见下页）。

6.2监测内容

a）对危险源/危害因素/环境因素等特性参数的监测；

文件名称

绩效监测、改进及合规性