职业安全卫生管理体系审核.pptVIP

审核简况贰受审核方的职业安全卫生管理体系概述壹审核结论肆审核总结叁2.2.2.5审核报告纠正措施及其跟踪有利于彻底消除此类不符合项;体现事故及职业病预防;体系保障及自我完善的重要手段内审中发现问题的纠正01内审员不仅要发现问题，还要参与制定对所发现问题采取的纠正措施；内审员对纠正措施的效果进行验证。020102030405审核范围、内容、依据；简述审核实施过程的情况（日期、部门、联络员、审核员）；按照不符合的性质，提出不符合项的判定意见；前次审核后纠正措施的执行情况及效果；OHSMS及其要素符合性、有效性的结论及今后行动建议。2.内审报告01审核方法02审核方式03如何找出不符合项三、审核方法与技巧3.1审核技巧（一）—审核方法—提问或交谈01查阅文件和记录02现场观察。03审核准备01现场审核02审核报告03纠正措施及其跟踪04二、内部审核的基本过程2.1内部审核准备指定审核组长审核全过程应由审核组长控制，审核组长在审核过程中的职责：协助选择其他审核员；进行审核组内的分工组织编写和落实审核工作文件准备审核计划；代表审核组；准备和递交审核报告审核组成员的构成—审核标准—组织相关的OHS法律法规—对组织生产及经营活动的了解审核组的规模—组织的规模—生产方式和工艺的复杂性—作业场所的分散性—审核人员的经验2.1.2组建审核组010203040506审核队员对审核组长负责遵守审核要求完成分派的职责和任务记录所有的观察报告各自的审核结果发现纠正措施的有效性审核员的职责审核目的审核范围审核准则审核组成员审核日期审核日程安排02制定审核计划01实行对各部门和体系要素的分期、分批审核；对重点部门和重点要素的审核要适当增加。一年内应把所有部门和要素审核一遍；1、年度内审计划年度内审计划（按部门）2、审核计划被审核方：××××××有限公司（简称×××）地址：电话：传真：邮编：审核类型：OHSMS体系内部审核审核日期：年月日至年月日审核目的：评价×××公司职业安全卫生体系是否有效运行审核范围：×××审核标准：1.OHSMS试行标准审核组长：李××；（兼A小组组长）审核组成员：A组：李××；张××B组：王××审核小组组长陈××审核计划（续）审核检查表；01审核任务分配表；02首末次会议签到表；03审核记录；04不符合报告；05不符合项分布表；06职业安全卫生管理体系审核报告。072.1.3编制审核工作文件使审核程序规范化和系统化；明确受审核部门所需审核的主要要素和内容；使审核员在审核现场的任务和目的明确；—减少审核员的偏见可以作为现场审核的真实记录。—减少审核过程的工作量审核检查表2.2.1文件审核文件内容、结构及控制方法的审查文件内容—涵盖并满足标准17个要素的全部要求；—涵盖审核范围文件结构—文件层次和结构的合理性；—支持性文件的证明（查询途经）。文件控制方法—文件是否被批准；—文件有无版本号，更改是否受控并有记录；文件审核续01文件协调性的审查体系各要素之间的关系及接口的一致性；体系各级文件之间的接口和协调一致性；0201是否按控制要求对17个要素分别进行了描述；02有无OHS方针、目标和管理方案；03组织机构及职责分配；04OHS方针是否由最高管理者批准和发布；05危险清单和重大危险清单06法律法规清单和符合性评价管理手册的审查文件审核续文件审核续程序文件的审查需要明确制定程序文件的要素是否覆盖；程序文件的内容和结构是否合理和完整；是否明确“5W+H”的要求。现场审核2末次会议4首次会议1不符合项报告3审核结果的汇总分析52.2.2现场审核01介绍审核类型、目的、依据、范围02明确审核计划03介绍审核方法和审核结果的处理04明确陪同人员05确定有关后勤事项2.2.2.1首次会议现场审核01进入审核区域02由陪同人员进行介绍03审核员向有关人员讲明审核内容04审核员按计划和检查表进行审核05进入下一个审核区域06科学的抽样、客观的评价和记录07AEDBC要科学地选择样本充分利用检查表与受审核方共同确