- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
工程项目管理内控体系-PM-04-01-03升级项目工程变更实施
安全环保与清洁燃料升级项目第PAGE5页共8页
体系名称
工程项目管理
编码
PM-04-01-03
版本号
2013-1
安全环保与清洁燃料升级项目工程变更实施细则
公司名称
安全环保与清洁燃料升级项目
批准人
业务主管领导、内控主管领导
批准依据
《中海石油中捷石化有限公司/中海石油华岳化工有限公司内控制度体系文件管理办法》,CG-05-01
发布范围
普发
发布文号
发布日期
2013年XX月XX日
生效日期
2013年XX月XX日
1目的
规范项目建设过程中的工程变更行为,合理控制工程造价。
2适用范围
适用于公司升级项目的各相关职能部门、PMT等。
3编制依据
3.1《安全环保与清洁燃料升级项目费用控制管理办法》PM-04-01,2013,升级项目。
3.2《安全环保与清洁燃料升级项目设计变更管理细则》PM-02-01-01,2013,升级项目。
3.3《安全环保与清洁燃料升级项目现场签证管理细则》PM-03-01-03,2013,升级项目。
4释义
4.1工程变更
项目工程变更包括设计变更、现场签证。
5职责分工
5.1控制部
参与现场需签证事项确认工作。
审核因设计及现场签证引起的费用变更。
负责审核统计变更费用,对超过合同额6%的变更费用进行适时预警。
5.2施工建设部
负责复核现场签证事项是否成立,并确认签证工程量的准确性及及时性;
负责检查现场签证事项是否按要求完成;
负责组织解决工程变更争议问题。
随时签证。
5.3PMT
负责初审现场签证事项是否成立,并确认签证工程量的准确性;
负责初审所签事项是否完整,包括现场签证事件的原因及费用;
负责监督现场签证事项的执行。
5.4商务部
对需要谈判的变更事项组织商务谈判,进行相应的合同变更工作。
对需要确认物资价格的变更事项进行价格确认。
5.5监理公司
负责要求承包商按业主程序提报现场签证事项;
负责对现场签证进行全面审核,并及时提报业主PMT;
负责监督现场签证事项的按质按量完成。
6工作程序
6.1业务流程
6.1.1工程变更费用控制
6.1.1.1为提高工作效率又要做到合规运营,现场签证执行“实施审批”与“符合性审批”分离原则(详见《升级项目现场签证管理细则》)。
6.1.1.2对符合性审批时提交的文件,包括工程联络单、简图等,要求必须附有相应的费用计算书。
6.1.1.3经业主确认的设计变更,现场据此实施,设计原因导致的返工工作需办理现场签证确认工程量。
6.1.1.4为合理控制费用,施工建设部(PMT)在合同实施过程中,不仅对费用增加的事项督促办理现场签证,还应对合同费用减少的事项督促办理现场签证,控制部将据此审核费用。
6.1.1.5工程变更估算费用增加或减少,按合同约定随进度款支付或扣减,反之在不影响工程正常施工的情况下,控制部留存一份原件,待所属单项工程完工结算时一并审定。
6.1.1.6对现场签证费用有争议的工程变更问题首先由施工建设部组织PMT、控制部及相关部门讨论,如无结论,则由施工建设部上相关会议决定。
6.1.1.7合同履行过程中,凡是涉及到费用变化的工程变更,控制部对所有变更费用进行初步审核,每月进行变更费用统计,当该合同发生的所有工程变更(含已签的补充协议)累计费用大于合同额(含合同暂定额)的6%时,控制部将适时预警,并向合同部门、合同实施的主责部门、相关领导通报。
6.1.1.8工程变更费用的计算以合同约定为依据,最终费用以合同双方结算为准。
6.1.1.9除设计变更单、现场签证申请审批单、设计院签章齐全并且经业主设计技术部确认的工程联络单原件(对已转成设计变更单和签证审批单的工程联络单除外)及材料代用单原件、经主管领导签发的相关会议纪要外,其它单据不作为竣工结算的依据。
6.1.2工程变更费用的审批
6.1.2.1对于估算费用小于等于10万元的单份(项)现场签证,由PMT、施工建设部、设计技术部、控制部等相关部门审核,分管领导审批;
6.1.2.2对于估算费用大于10万元的单份(项)现场签证,由PMT、施工建设部、设计技术部、控制部等相关部门审核,变更控制委员会审核,项目组总经理批准。
6.2流程图
6.2.1PM-04-01-03-C01工程变更及费用控制审批流程图见附件1。
6.3内控活动列表
6.3.1工程变更及费用控制审批流程内控活动列表见附件2。
7附则
本细则由体系办负责组织解释。
【正文结束】
附件1:PM-04-01-03-C01工程变更
您可能关注的文档
- 1管理人员安全生产责任书.doc
- 2监理人员考核表.docx
- 04-01-政府和社会资本合作(PPP)或特许经营项目合同参考文本(市政道路类).docx
- 04-02-政府和社会资本合作(PPP)或特许经营项目合同参考文本(综合管廊类).docx
- 04-04-政府和社会资本合作(PPP)或特许经营项目合同参考文本(污水处理类).docx
- 04-05-政府和社会资本合作(PPP)或特许经营项目合同参考文本(产业园类).docx
- 04-06-政府和社会资本合作(PPP)或特许经营项目合同参考文本(高速公路类有补贴).docx
- 05环境因素的识别与评价控制程序.doc
- 5(第五册 安全教育培训).doc
- 06危险源辩识、风险评价和确定控制程序.doc
文档评论(0)