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出入库单据交接流程
1负责岗位：生产车间主任、核算员
2工作流程
2.1生产入库
2.1.1由生产车间主任开具入库单，填写入库产品名称、规格、数量、计划单号，产
品批号，核对入库数量，签字确认；
2.1.2车间主任签字确认后，将入库单移交库管员，库管员核对入库实物与入库单信
息是否一致，核对无误后，签字确认，将仓储联留存，库管员将入库单回传至车间
主任；
2.1.3车间主任留存原始一联，以备查阅。当天将生产联与财务联撕下交予核算员；
2.1.4核算员将生产联留存，次日10:00之前将财务联交予财务部。
2.2生产领料
由生产车间主任开具领料单，填写原药名称、规格、数量（以为单位）、
2.2.1T
批号，核对领料数量，签字确认；
2.2.2车间主任签字确认后，将领料单移交库管员，库管员核对出库实物与领料单信
息是否一致，核对无误后，签字确认，将仓储联留存，库管员将领料单回传至车间
主任；
2.2.3车间主任留存原始一联，以备查阅。当天将生产联与财务联撕下交予核算员；
2.2.4核算员将生产联留存，次日10:00之前将财务联交予财务部。
3相关文件及记录
入库单、领料单
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