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工作不合格品管理标准

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

范围定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、职责与权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

领导层职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

中层管理人员职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

基层员工职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

三、不合格品的识别与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

不合格品的识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

不合格品的分类依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

四、不合格品的控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

初始评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

记录和报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

处理和处置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

审核和验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

再处理或再评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

五、不合格品的记录和归档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

记录的创建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

记录的审核和批准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

记录的保存和归档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

六、不合格品的统计分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

数据收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

数据整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

数据分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

分析结果的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

七、不合格品的纠正和预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

纠正措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

八、不合格品的持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

持续改进的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

持续改进的方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

九、不合格品的记录和归档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

记录的创建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

记录的审核和批准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

记录的保存和归档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

一、总则

本标准旨在规范公司内部的工作不合格品处理流程，确保不合格品得到有效识别、记录、分类及控制，从而降低质量风险，提升产品质量和客户满意度。本标准适用于所有与产品和服务相关的部门及其相关人员。

在执行过程中，应遵循以下原则：

明确责任：各部门负责人需对本标准负责，并承担起相应的监督职责。

及时响应：一旦发现不合格品，相关部门必须立即采取措施并通知相