信息安全管理制度.docx

?一、总则

（一）目的

为了保障公司信息资产的安全性、完整性和可用性，规范公司信息安全管理行为，防止信息泄露、篡改和丢失，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及任何涉及公司信息系统和信息资产的人员和活动。

（三）基本原则

1.预防为主原则：采取有效的预防措施，防止信息安全事件的发生。

2.综合治理原则：综合运用技术、管理、教育等手段，全面提升信息安全防护能力。

3.谁使用谁负责原则：信息使用者对其使用的信息资产安全负责。

4.及时响应原则：对信息安全事件及时发现、报告和处理，降低损失。

二、信息安全管理组织与职责

（一）信息安全管理委员会

公司成立信息安全管理委员会，由公司高层管理人员组成，负责领导和决策公司信息安全管理工作。主要职责包括：

1.制定公司信息安全战略和方针。

2.审批信息安全管理制度和重大安全决策。

3.协调公司各部门之间的信息安全工作。

（二）信息安全管理部门

公司设立信息安全管理部门，负责具体实施信息安全管理工作。其主要职责包括：

1.制定和完善信息安全管理制度和流程。

2.开展信息安全风险评估和管理。

3.组织信息安全培训和教育。

4.监控和处置信息安全事件。

（三）各部门信息安全职责

各部门负责人为本部门信息安全第一责任人，负责本部门信息安全管理工作，主要职责包括：

1.贯彻执行公司信息安全管理制度。

2.组织本部门员工进行信息安全培训。

3.定期开展本部门信息安全自查。

4.配合信息安全管理部门处理信息安全事件。

三、信息资产分类与管理

（一）信息资产分类

1.硬件资产：包括服务器、计算机、网络设备等。

2.软件资产：包括操作系统、办公软件、业务应用系统等。

3.数据资产：包括业务数据、客户数据、财务数据等。

4.知识产权资产：包括商标、专利、著作权等。

（二）信息资产标识与登记

1.对所有信息资产进行唯一标识，并建立信息资产登记台账，记录资产名称、型号、规格、购买时间、使用部门等信息。

2.定期对信息资产进行清查和盘点，确保账实相符。

（三）信息资产安全保护

1.根据信息资产的重要性和风险程度，采取相应的安全保护措施，如访问控制、数据加密、备份恢复等。

2.对涉及公司核心业务和敏感信息的资产，实施重点保护。

四、网络安全管理

（一）网络访问控制

1.建立网络访问控制策略，限制外部非法访问公司内部网络。

2.根据员工工作职责和权限，分配相应的网络访问权限。

3.对远程办公和移动办公人员，采取安全的远程接入方式，如VPN等。

（二）网络安全防护

1.部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、防病毒软件等网络安全防护设备，实时监测和防范网络攻击。

2.定期更新网络安全防护设备的规则库和病毒库，确保防护能力的有效性。

（三）网络安全审计

1.建立网络安全审计机制，对网络访问行为进行审计和记录。

2.审计内容包括访问时间、访问源、访问目的、访问操作等。

3.定期对网络安全审计结果进行分析，发现异常行为及时处理。

五、数据安全管理

（一）数据分类分级

1.根据数据的敏感程度和影响范围，对数据进行分类分级，如公开数据、内部数据、敏感数据等。

2.针对不同级别的数据，制定相应的安全保护策略。

（二）数据访问控制

1.建立数据访问控制机制，根据用户角色和权限，限制对数据的访问。

2.对敏感数据的访问，实施严格的审批流程。

（三）数据加密

1.对重要和敏感数据进行加密存储和传输，确保数据在传输过程中的安全性。

2.采用合适的加密算法和密钥管理系统，保障加密的有效性和可靠性。

（四）数据备份与恢复

1.制定数据备份策略，定期对重要数据进行备份，备份数据存储在安全的位置。

2.定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。

六、信息系统安全管理

（一）系统建设与开发

1.在信息系统建设和开发过程中，严格遵循信息安全相关标准和规范，确保系统安全设计。

2.对系统开发过程进行安全审计，防止出现安全漏洞。

（二）系统上线与验收

1.信息系统上线前，进行全面的安全测试和评估，确保系统安全稳定运行。

2.系统验收时，安全功能作为重要验收指标之一。

（三）系统运行与维护