信息安全风险管理程序.docx

?一、引言

随着信息技术的飞速发展，信息安全已成为组织生存和发展的关键因素。信息安全风险管理程序旨在识别、评估、处理和监控组织所面临的信息安全风险，确保信息资产的保密性、完整性和可用性，保护组织的利益和声誉。

二、范围

本程序适用于组织内所有涉及信息资产的部门和人员，包括但不限于信息系统、网络、数据、应用程序等。

三、引用文件

1.[相关法律法规名称]

2.[行业标准名称]

3.组织内部的信息安全政策和制度

四、术语和定义

1.信息资产：指组织拥有或控制的、与业务相关的各种信息，包括数据、文档、系统、网络等。

2.信息安全风险：指由于信息资产面临的威胁、脆弱性以及发生的可能性，导致信息资产遭受损失的可能性。

3.威胁：指可能对信息资产造成损害的潜在因素，如黑客攻击、病毒感染、自然灾害等。

4.脆弱性：指信息资产本身存在的弱点或缺陷，可能被威胁利用。

5.风险评估：对信息资产所面临的风险进行识别、分析和评价的过程。

6.风险处理：针对风险评估的结果，采取相应的措施来降低风险的过程。

7.风险监控：对风险处理措施的有效性进行持续监测和评估的过程。

五、职责

1.信息安全管理部门

-制定和完善信息安全风险管理程序。

-组织开展信息安全风险评估工作。

-协调各部门实施风险处理措施。

-监督和检查风险监控工作。

2.各业务部门

-识别本部门的信息资产和信息安全风险。

-配合信息安全管理部门进行风险评估和处理。

-负责本部门信息资产的日常安全管理。

3.高级管理层

-批准信息安全风险管理程序和风险处理策略。

-提供信息安全风险管理所需的资源和支持。

六、程序内容

（一）风险评估流程

1.资产识别

-各业务部门负责识别本部门的信息资产，包括资产名称、类型、价值、所有者、使用范围等，并填写《信息资产清单》。

-信息安全管理部门对各部门提交的信息资产清单进行汇总和审核，确保信息资产的完整性和准确性。

2.威胁识别

-信息安全管理部门通过收集行业信息、安全报告、威胁情报等，识别可能对信息资产造成威胁的因素。

-组织内部人员结合业务特点和安全经验，对潜在威胁进行分析和判断，确定主要威胁类型。

3.脆弱性识别

-信息安全管理部门采用漏洞扫描工具、安全评估方法等，对信息资产进行脆弱性检测。

-针对检测出的脆弱性，分析其影响程度和可能被利用的途径。

4.风险分析

-根据资产识别、威胁识别和脆弱性识别的结果，采用定性或定量的方法进行风险分析。

-定性分析可通过评估威胁发生的可能性和影响程度，确定风险等级；定量分析则通过计算风险值，更加精确地评估风险大小。

-风险分析结果记录在《信息安全风险评估报告》中。

5.风险评价

-信息安全管理部门根据风险分析的结果，对风险进行评价。

-设定风险接受准则，将风险分为可接受风险、可容忍风险和不可接受风险。

-对于不可接受风险，需制定风险处理计划。

（二）风险处理策略

1.风险规避

-对于高风险且无法通过其他措施有效降低的情况，采取风险规避策略，如停止相关业务活动或放弃存在重大安全隐患的信息资产。

2.风险降低

-采取技术措施，如安装防火墙、入侵检测系统、加密技术等，降低威胁发生的可能性或减轻威胁造成的影响。

-加强管理措施，如完善安全管理制度、加强人员培训、实施访问控制等，减少脆弱性。

3.风险转移

-通过购买保险等方式，将部分风险转移给保险公司。

-与合作伙伴签订安全协议，明确双方在信息安全方面的责任和义务，转移部分风险。

4.风险接受

-对于可接受风险，信息安全管理部门和相关业务部门进行备案，并定期进行复查，确保风险状况没有变化。

（三）风险处理实施

1.制定风险处理计划

-根据风险评价结果，由信息安全管理部门制定风险处理计划，明确风险处理措施、责任部门、实施时间和预期效果等。

-风险处理计划提交高级管理层批准后实施。

2.实施风险处理措施

-责任部门按照风险处理计划，组织实施相应的风险处理措施。

-在实施过程中，信息安全管理部门提供技术支持