职业健康安全管理体系讲座.pptVIP

(1)制定计划职业健康安全管理体系内部审核一般应编制一份年度计划。每月对一个或几个部门或要素进行一次审核，逐月展开，使一年内能把所有部门、所有要素都覆盖至少一次，最好是覆盖两次。计划的内容应包括：①审核目的；②审核范围；③审核准则；④审核时间；⑤审核部门；⑥审核组成员；⑦日程安排。某公司2009年度内部审核方案职业健康安全管理体系OHSMS4-2009-20审核目的通过年度内部审核，检查本公司职业健康安全管理体系的符合性、有效性和适宜性，寻找改进的机会，完善职业健康安全管理体系。审核范围职业健康安全管理体系覆盖的纸品生产过程及其辅助设施存在的（危险源）危险有害因素控制。审核依据1．OHSAS18001:2007标准；2．公司职业健康安全管理体系文件；3．适用的法律法规；4．顾客及其他相关方的要求。审核频次本年度原则上安排两次内部审核，若有特殊情况，临时增加审核。1．第1次是全要素、全部门的内部审核。2．第2次是局部区域性内部审核。审核范围：安环部、质检科、废气和废水处理站，以及第一次审核时，发现严重不符合的部门或岗位。3．当出现重大事故时，应对涉及的相关部门和岗位增加1次审核。内审组第1次审核的内审组组长：×××内审组成员：×××、×××、×××第2次审核的内审组内审组长：×××内审组成员：×××、×××若临时增加审核，由管理者代表或综合办公室界定审核区域并组建内审组。审核时间第1次全要素审核拟定于6月17日～19日。第2次区域性审核拟定于10月9日～10日。取证要求第1次审核取证日期：2008年6月20日至本次审核；抽取样本量：3～5个样本/次。第2次审核取证日期：2009年6月20日至本次审核；取证方式：对上次出现严重不符合的条款，取该时间段的全部样本审核，其它条款抽取3～5个样本进行审核。临时增加审核取证日期：自上次全要素审核结束时间至本次审核；取证方式：取该时间段的全部样本。审核要求1．全要素全部门审核，组长应审查修改的文件是否符合要求。2．审核前，组长应现场巡查本公司与重要危险有害因素因素有关的运行情况，在巡查前不通知在岗操作人员，以便了解日常的运行状况。3．现场审核前一天，组长应召开内审组会议，通报文件修改情况及巡查情况，提出审核中应注意的问题。4．只要查出违反法律法规的不符合，应判定为严重不符合。5．现场审核结束2天内，应编制出内审报告交管理者代表。6．不符合纠正措施的验证由组长与审核发现不符合的内审员共同去现场验证。编制人：×××批准人：×××日期：2009年1月6日某公司09年度第1次全要素内审计划职业健康安全管理体系OHSMS4-2009-21审核目的：通过年度内部审核，检查本公司职业健康安全管理体系的符合性、有效性和适宜性，寻找改进的机会，完善职业健康安全管理体系。审核范围：职业健康安全管理体系覆盖的纸品生产过程及其辅助设施存在的（危险源）危险有害因素控制。审核依据：（1）OHSAS18001:2007标准；（2）公司职业健康安全管理体系文件；（3）适用的法律法规；（4）顾客及其他相关方的要求。审核组：内审组长：×××内审组成员：×××、×××、×××审核时间：2009年6月17～18日审核方法：抽样审核。可行时，每次抽取3～5个样本。取证日期：2008年6月20日至本次审核。某公司09年度第1次全要素内审计划职业健康安全管理体系审核日程安排日期第一组×××第二组×××第三组×××时间区域/条款时间区域/条款时间区域/条款第一天第二天8:00～8:308:30～12:0013:30～17:308:00～12:0013:30～15:3015:30～16:3016:30～17:0017:00～17:30首次会议总经理/管代4.1，4.2，4.3.3，4.4.1，4.5.5，4.6技术质量部4.3.3、4.4.5、4.5.3、4.4.6、4.4.7生产部及车间4.4.6，4.4.7，4.5.3审核生产现场4.4.6，4.4.7内审组内部交流向公司领导汇报审核情况末次会议批准人签字：×××2009年6月10日(2)组成审核组职业健康安全管理体系在进行内审前，管理者代表应任命审核组长及审核员组成审核组。选择审核组长主要考虑的因素：①资格。即必须是组织领导任命、经过培训的内部OHSMS审核员；②业务范围。应与被审核部门无直接的责任关系，但对被审核部门的