戴氏印刷机械厂仓库管理制度与流程，工作规范与奖惩办法.doc

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温州戴氏印刷机械有限公司文件

温戴氏字〈2014〉第2号

关于颁发仓库治理与治理流程综合实施细则

通知

仓库治理既是仓储治理是对仓储货物的物流收发、结存等的有效控制，为使仓库保证企业生产经营活动正常化、规范化、特制订本实施细则。

全文目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章：仓库治理 1

一、治理目的 1

二、仓管范围 1

三、工作职责 2

四、验收、入、出库及保管 2

第二章：部门协调 3

一、生产部门协调职责 3

二、供给部协调职责 3

三、质检治理协调职责 4

第三章：奖惩治理 4

（一）仓管人员奖励与惩罚 4

（二）物料领用者（员工）奖励与惩罚 4

三、相关部门奖罚类型与等级 5

四、各部门职责 5

五、附则 5

附件一：仓管人员岗位职责 6

附件二：仓库工作流程图 6

第一章：仓库治理

一、治理目的

通过仓库作业规定（操作）及执行奖惩考核，实现在生产经营活动中发挥仓库货物有效调控。物流正常运行，减少物料流失浪费，提高物料利用率。

二、仓管范围

仓库治理员、统计员、协理员（跟单）生产车间治理物料领用者等。

三、工作职责

（1）仓库治理人员负责物料及附配件的收储（入库）检验、出库、发料、退料、储存分类放置、防护等工作。

（2）仓库协理员配合治理员负责货料（配附件）入库（收储）出库（发料）的装卸、搬运、包装等工作。

（3）采购部和仓管部共同负责入库（收料）与废弃物料的处理。

（4）仓管负责对物料检验和不合格货料的处置方式或退货。

四、验收、入、出库及保管

（一）物料的验收及入库治理

1、供给部购进物料，仓管员依照清单所列名称、数量、质量进行严格清点、检验、核对确认无误，方可入库。

2、仓管员对已确认入库物料及时填写入库单一式三份（仓库、供给、财务），由仓管员签字报公司主管负责人各执一份（财务记账、供给部报销凭证）。

3、仓管员职责：有以下情况可拒绝验收或入库

（1）未经主管经理审批签字的采购物料；

（2）与生产经营不符物资或配附件；

（3）质量要求不符的物料。

（4）因生产急需或其他原因不能形成入库程序的物料或各车间生产物料配件，仓管员必须及时填写入库单按照入出库程序现场办理手续。

（5）对临时放置、暂管的物料配件不作为入库，可设临时存放保管单（不作入库）。

（二）仓库内物料分类、防护治理

1、仓库内存放的物资、配附件等。按物资配附件的不同类别、性能、特点、价值、可用及不可用等分类、分区、编号放置，做到一定、二齐、三清、四定位的具体操作要求。

A、一定：定人治理。

B、二齐：物资放置整洁、库容卫生、整洁。

C、三清：材料分类清、数量清、规格标识清。

D、四定位：按区、按排、按架、按位分类定位。

2、对变动性较大的常用物料，每日最少搬结清点一次并有书面记录，若有误差随时更正或抓出原因着落。

3、库存信息及时呈报，对库存实际数量、编识码、报表仔细核对，保证库存实际数量与呈报表的正确性和可靠性。

（三）物料领发治理

1、仓管员必须凭领料人的领料单如实给予领发，对领料人的领料单未经本人和主管负责人签字的、数据不清的、领料人与用料不附的，仓管员有权拒绝领发。

2、仓管员坚持物料早进早出、迟进迟出，防止物资受损或变质。

3、搬仓清库后，所需物料库存断缺，仓管人员及时书面通知供给部与用料单位填写请购单经供给部主管负责人审批后转交采购员及时采购防止库存断货。

4、任何人不得以任何借口在仓库内翻、找、拿任何物料，仓管人员有权制止，若经劝解、制止无效的给予通报、罚款处理。

5、以旧换新的物资、一律交旧换新并填写废物报销单，经主管负责人签字并经查验确认后方可以旧换新。

(四)、生产器具、工具及安全防护品领用治理

1、生产器具、工具及安全防护品等治理要有专人专管，确需领用器具、工具等必须由领用人填单报车间负责人签字后，依照出库流程予以领用。

2、以旧换新的生产器具、工具等坚持以旧换新原则，并填写报废单经车间主任以上负责审批，经仓管员检验确认后，方可予以换领。

3、对价值较高的生产器具，属非生产性操作中损坏的而是属人为造成而损坏的，根据查明原因酌情由使用人赔偿。

4、安全防护品低值消耗品等原则上不执行以旧换新（一次性使用）。

第二章：部门协调

仓库治理涉及的有关部门有供给部、生产部及质检部等相关部门要互相配合、分项治理共同负责的原则。

一、生产部门协调职责

1、生产部按照总经理室的月生产指标制定生产需求用料计划，填写呈报表送交供给部和仓库主管室。以便制订假设用料需求计划。

2、按月度生产的计划分解到各车间制定车间月需求物料预算计划。