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产品质量监管体系运行情况表

序号

监管类别

监管内容

监管方式

监管周期

问题发觉

处理结果

改进措施

备注

1

产品标准

产品质量标准制定与修订

日常检查、年度评审

年度

√/×

√/×

√/×

2

生产过程

生产设备校准与维护

现场抽查、定期检查

每月/季度

√/×

√/×

√/×

3

产品检验

检验流程与标准

程序化检验、抽检

每批次/每月

√/×

√/×

√/×

4

产品质量追溯

追溯系统建设与维护

电子记录、文件归档

持续改进

√/×

√/×

√/×

5

产品售后服务

售后服务规范与培训

案例分析、定期评估

每季度/半年

√/×

√/×

√/×

6

人员培训

员工质量意识与技能培训

内部培训、外部培训

每年

√/×

√/×

√/×

7

管理体系

质量管理体系建设与评审

内部审核、外部审核

每年

√/×

√/×

√/×

8

供应商管理

供应商质量评估与选择

供应商评审、合同管理

每年

√/×

√/×

√/×

9

客户满意度

客户反馈与投诉处理

客户满意度调查、投诉分析

每季度/半年

√/×

√/×

√/×

10

内部审计

内部审计计划与执行

内部审计、风险评估

每年

√/×

√/×

√/×

序号

监管环节

监管内容

监管方法

监管频率

存在问题

改进措施

执行时间

备注

1

原材料采购

供应商资质审核

供应商评审、现场考察

每季度

√/×

√/×

2023年Q2

2

生产过程

工艺参数监控

生产现场检查、在线监测

每日/班次

√/×

√/×

2023年Q2

3

质量检验

检验方法和标准

检验员培训、设备校准

每月

√/×

√/×

2023年Q2

4

产品包装

包装材料检验

包装材料检验、包装规范

每周

√/×

√/×

2023年Q2

5

产品运输

运输过程监控

运输合同、运输记录

每月

√/×

√/×

2023年Q2

6

市场监督

市场抽检

监管、行业自律

每季度

√/×

√/×

2023年Q2

7

售后服务

客户反馈处理

售后服务系统、客户满意度调查

每月

√/×

√/×

2023年Q2

8

人员管理

员工培训与考核

培训计划、考核结果

每年

√/×

√/×

2023年Q2

9

内部审计

内部质量控制审计

内部审计程序、审计报告

每半年

√/×

√/×

2023年Q2

10

合规性检查

法规遵从性

法规更新、合规检查

每年

√/×

√/×

2023年Q2

序号

监管领域

具体指标

监管措施

监管周期

检查结果

不合格情况

改进措施

完成时间

1

生产环境

工作场所卫生

定期清洁、消毒

每月

合格/不合格

√/×

√/×2

原材料

材料质量标准

材料检验、供应商评估

每批

合格/不合格

√/×

√/×3

生产设备

设备运行状态

定期维护、检查

每季度

合格/不合格

√/×

√/×4

产品质量

关键功能指标

产品测试、过程控制

每月

合格/不合格

√/×

√/×5

人员培训

员工技能水平

培训计划、考核记录

每年

合格/不合格

√/×

√/×6

文件记录

文件完整性与准确性

文件审核、存档管理

每季度

合格/不合格

√/×

√/×7

环境保护

废弃物处理合规性

废弃物检测、合规报告

每半年

合格/不合格

√/×

√/×8

客户反馈

客户满意度

客户调查、问题处理

每季度

合格/不合格

√/×

√/×9

安全生产

安全操作执行情况

安全检查、记录

每月

合格/不合格

√/×

√/×10

质量管理体系

管理体系运行效果

内部审核、改进计划

每年

合格/不合格

√/×

√/×