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流程图
文件名称
异常处理作业管理办法
版次
A
文件编号
ZJ-WI-QC-028
页次
1/3
客户投诉作业流程图
客户
业务部门
品质部
责任单位
厂长
不满意
无效
有效
满意
核准
审核
制作
日期:
日期:
2/3
来料检验异常处理作业流程图：
供应商
品质部
资材
相关部门
NO
YES
NO
NG
OK
日期:
3/3
制程异常处理作业流程图：
生产部
工程/开发
责任部门
非制程不良
制程不良
发生客户投诉
客户投诉信息的反馈
接获客户
投诉信息
依投诉内容对不符合
进行追溯与确认
原因分析及提出对策
并整理成书面资料回复品质部
对策实施
资料汇总/整理
回复投诉单位
跟踪/确认/评估对策实施的有效性
开立《纠错与预防措施表》
结案
客户满意度调查
开品质异常单
QA主管确认与追溯
各部门会签
MRB最终判定
异常单COPY各相关单位
不合格批处理
标示/隔离/退货/特采/报废
QA评估是否立案并转入MRB
开具不符合改善对策表
COPY供应商
供应商分析原因，提出对策
QA确认/评估对策的符合性
QA确认改
善效果
结案
来料检查反馈或制程反馈
制程或检验发现异常
开具品质异常单
QC确认不符合事项
QC确认制程产品
附《纠错与预防措施表》
并转入生产单位
提出对策并实施；书面回复品质部
初步确认分析不良产生原困
分析不良产生原因
提出对策并实施；书面回复品质部
QA整理异常报告
相关部门会签
最终判定与批示
对策实施效果追踪确认
结案
不合格批处理
标示/隔离/退货/特采/报废
不良品标识及隔离
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