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数据安全管理制度

一、总则

1.目的：为了加强公司数据安全管理，保护公司及客户数据的保密性、完整性和可用性，防止数据泄露、损坏、篡改等安全事件的发生，依据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司内所有涉及数据的产生、收集、存储、使用、传输、共享、销毁等活动的部门和人员。

3.定义：数据是指公司在经营管理、生产运营、客户服务等活动中产生、收集的各种信息，包括但不限于客户信息、财务数据、业务数据、技术数据、员工信息等。

二、数据安全管理组织与职责

1.数据安全管理小组：成立由公司高层领导、各部门负责人及相关技术人员组成的数据安全管理小组，负责制定数据安全策略、规划和制度，协调解决数据安全管理中的重大问题，监督数据安全管理制度的执行情况。

2.各部门职责：各部门是数据安全管理的责任主体，负责本部门数据的安全管理工作，包括数据的分类分级、权限管理、日常维护等。部门负责人为本部门数据安全第一责任人。

3.数据所有者：数据所有者对其所拥有的数据负有安全管理责任，包括确定数据的安全级别、授权使用范围、制定数据备份和恢复策略等。

4.数据使用者：数据使用者应严格遵守数据安全管理制度，按照授权范围使用数据，不得擅自复制、传播、泄露数据。

三、数据分类分级管理

1.数据分类：根据数据的性质和用途，将数据分为客户数据、财务数据、业务数据、技术数据、员工数据等类别。

2.数据分级：根据数据的敏感程度和对公司的重要性，将数据分为绝密、机密、秘密、公开四个等级。

绝密级：涉及公司核心商业机密、国家安全等重要数据，一旦泄露将对公司造成极其严重的损失。

机密级：涉及公司重要商业秘密、关键技术等数据，泄露可能对公司造成重大损失。

秘密级：涉及公司一般商业秘密、业务敏感信息等数据，泄露可能对公司造成一定损失。

公开级：可以对外公开的数据，对公司影响较小。

3.数据标识：对不同等级的数据进行标识，明确数据的安全级别和使用限制。

四、数据访问控制

1.权限管理：建立数据访问权限管理制度，根据员工的工作职责和业务需求，授予相应的数据访问权限。权限的授予和变更应经过严格的审批流程。

2.身份认证：采用多种身份认证方式，如用户名密码、指纹识别、面部识别等，确保用户身份的真实性和合法性。

3.访问审计：对数据访问行为进行审计，记录访问时间、访问人员、访问内容等信息，以便及时发现和处理异常访问行为。

五、数据存储安全

1.存储介质管理：对数据存储介质进行分类管理，包括硬盘、U盘、移动硬盘、光盘等。存储介质的采购、使用、报废应经过审批，并做好记录。

2.数据备份：定期对重要数据进行备份，备份数据应存储在不同的物理位置，以防止数据丢失。备份数据应进行加密处理，确保备份数据的安全。

3.数据恢复：制定数据恢复计划，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据。

六、数据传输安全

1.传输加密：对数据在传输过程中进行加密处理，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

2.网络安全：加强网络安全管理，设置防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止网络攻击和数据泄露。

3.传输审计：对数据传输行为进行审计，记录传输时间、传输人员、传输内容等信息，以便及时发现和处理异常传输行为。

七、数据共享与披露

1.内部共享：数据在公司内部共享应经过数据所有者的授权，并遵循最小必要原则，只共享必要的数据。

2.外部披露：数据对外披露应经过严格的审批流程，确保数据披露符合法律法规和公司规定。在数据披露前，应对数据进行脱敏处理，保护数据主体的隐私。

3.合作伙伴管理：与外部合作伙伴共享数据时，应签订数据安全协议，明确双方的数据安全责任和义务。

八、数据安全培训与教育

1.培训计划：制定数据安全培训计划，定期对员工进行数据安全培训，提高员工的数据安全意识和技能。

2.培训内容：培训内容包括数据安全法律法规、公司数据安全管理制度、数据安全技术等。

3.培训考核：对员工的培训效果进行考核，考核结果作为员工绩效考核的重要内容。

九、数据安全应急响应

1.应急预案：制定数据安全应急预案，明确数据安全事件的应急处理流程和责任分工。

2.应急演练：定期进行数据安全应急演练，提高公司应对数据安全事件的能力。

3.事件报告：发现数据安全事件时，应立即向数据安全管理小组报告，并采取必要的措施进行处理，防止事件扩大。

4.事件调查与处理：数据安全管理小组应组织对数据安全事件进行调查，查明事件原因，提出处理意见，并对相关责任人进行处理。

十、数据安全审计与评估

1.审计计划：制定数据安全审计计划，定期对公司的数据安全管理工作进行审计，检查数据安全管理制度的执行情况。

2.审计内容：审计内容包括数据分类分级、访问控制、存储安全、