出差及加班管理规定.doc

职员出差外出及加班管理要求（拟）

一、职员出差及外出管理

（一）出差申请

1.实施部门:出差人员

2.要求:

出差人员出差前须如实填写《出差申请表》呈部门主管审批后,报行政部立案。

（二）出差汇报

1.实施部门:出差人员

2.要求:

出差人员出差完成后须于次日提交出差汇报至部门主管;

出差汇报须清楚具体统计此次出差情况。

（三）外出申请

1.实施部门:外出人员

2.要求:

需外出办事人员必需提前向部门主管申请,并填写《外出记录表》,部门主管署名后交行政部立案。

（四）特殊情况处理

因时间紧急或特殊情况没有提前书面申请出差或外出时,须口头向部门主管申请同意后通知行政部立案,并于出差或外出完成后次日内补交书面申请给部门主管署名并报行政部立案。不然除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。

（五）出差地范围:

在办公地点所属市内工作不属出差。

二、职员出差或外出费用报销标准

（一）出差费用报销标准

出差费用包含:住宿费、交通费、交际费及其她经费。

1.住宿费

指出差时必需住宿费（需附清单,HOMEBAV、洗衣等尤其服务除外）。

住宿费标准

职别

住宿费标准

主任等级以上

实报实销

其她等级职员

一类消费地域:250元/天

二类消费地域:180元/天

三类消费地域:150元/天

注:1.一类消费地域:深圳中山

2.二类消费地域:广州东莞佛山茂名湛江

3.三类消费地域:除一类、二类城市外广东省内其她城市

（2）住宿费报销要求

①在本企业出差住宿费标准下,以实际住宿支出实报实销;超出标准需事前报备部门主管说明,报销时需附上具体说明。（住宿发票需要求旅馆写明入住时间和离开时间）

②住宿费按实际出差夜数报支,并应检附与出差时地完全一致旅馆报销凭证。

③如出差地有住宿提供,不需要住旅店者,则不予报销住宿费。

④因业务实际需要需招待来宾吃饭或住宿者,应事先向部门主管报备,返回后与差旅费一同报支,并于支付申请上说明交际原因及参与人员。

⑤职员利用出差、休息日期间申请休假者,则不得报支住宿费。

2.交通费

指出差时必需交通经费。

（1）车船费报销要求

车船费实报实销,车票上时间必需和支付申请单上时间一致;

（2）出差地市内交通费报销要求

①职员出差以乘坐大众交通工具为标准。应视出差地交通情况和出差任务关键及紧急程度有选择搭乘计程车。如乘坐计程车车程较远,需事前报备部门主管;

②出差地提供交通工具者,不得另外报支交通费（停车费、燃油费等额外支出除外）;

③多人出差起点相同时,应以共乘为标准,若共同乘坐车辆（计程车）往返出差,交通费仅能由一个人报销。

3.出差补助

指出差期间伙食费。

（1）出差补助标准

膳食费:50元/天

包含::早餐10元,午餐20元,晚餐20元

（2）出差补助报销要求

①以实际出差日数进行报支。早上9:00后出差不可报销早餐;下午13:30后出差不可报销早、午餐;晚上18:00前出差结束不可报销晚餐。

②由出差处所无偿提供膳食者,不得报支该餐出差补助。

③职员利用出差、休息日期间申请休假者,则不得报支膳食费。

④出差所用膳食费50元/天者,则按实报实销标准处理;若膳食费50元/天者,则按50元/天计算。

（二）外出费用报销标准

1.外出以乘坐大众交通工具为准,因工作需要搭乘计程车者,需报备部门主管核准。

2.外出除车费如实报销外,如有耽搁用餐时间者（早餐9:00前,午餐12:30-13:30,晚餐18:00后）可凭外出申请单报销餐费补助,补助标准与出差补助相同。

三、出差及外出报销要求

1.天天发生费用贴在一张报销单上,分日分别粘贴;

2.另附空白表进行费用说明。出差费用含车船费、市内交通费、住宿费、出差补助及其她。报销标准以下:

①交通费（车船费、市内交通费）:

*月*日A地打/公交/地铁/摩托…**元B地打/公交/摩托**元C地。。。

*月*日D地打/公交/地铁/摩托…**元E地打/公交/摩托**元F地。。。

②住宿费:

*月*日**酒店**元（发票信息需完整）

*月*日**酒店**元（发票信息需完整）

③其她费用:

累计:元

四、交际费用管理

确因工作需