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质量管理体系一执行情况表

序号

部门/项目

质量管理体系要素

执行情况

存在问题

改进措施

负责人

完成时间

1

2

3

4

5

表格说明：

本表用于记录质量管理体系执行情况。

序号：表示记录的顺序。

部门/项目：填写负责该质量管理体系的部门或项目名称。

质量管理体系要素：填写具体的质量管理体系要素，如文件控制、内部审核、持续改进等。

执行情况：填写该要素的执行情况，如已执行、未执行、执行中等。

存在问题：填写在执行过程中发觉的问题。

改进措施：填写针对问题的改进措施。

负责人：填写负责改进措施的人员。

完成时间：填写改进措施完成的时间。

注意事项：

表格中的内容可根据实际需求进行调整。

表格中的留白部分可填写相关补充信息。

序号

管理要素

质量目标

实施情况

评价结果

评估时间

改进建议

负责部门

1

文件控制

完善文件管理流程

已执行

良好无需改进

行政部

2

流程管理

保证生产流程顺畅

部分执行

一般加强监控

生产部

3

人员培训

提升员工质量意识

进行中

待定定期考核

人事部

4

客户沟通

增强客户满意度

正在进行

较好优化服务

市场部

5

内部审计

定期审查体系运行

持续执行

良好定期培训

质量部

表格说明：

序号：表示记录的质量管理体系要素的顺序。

管理要素：列出了质量管理体系的关键要素。

质量目标：设定了每个管理要素的具体质量目标。

实施情况：描述了为实现质量目标所采取的行动。

评价结果：基于实施情况对管理要素的执行效果进行评价。

评估时间：进行评价的具体时间点。

改进建议：根据评价结果提出的改进措施或建议。

负责部门：负责执行相关管理要素的部门。

序号

管理领域

指标名称

目标值

实施措施

实施进度

质量状态

备注

1

过程控制

交货准时率

≥95%

引入实时监控系统

50%完成

良好

需进一步优化流程

2

产品功能

平均故障间隔时间

≥10,000小时

执行A/FMEA分析

30%完成

待改进

数据收集中

3

客户满意

客户投诉率

≤5%

实施客户反馈系统

80%完成

优秀

需定期审查

4

人员培训

员工质量意识提升

90分以上

开展质量意识培训

70%完成

正在提升

评估中

5

环境管理

废弃物减少量

≥20%

引入节能减排措施

40%完成

改善中

长期跟踪

表格说明：

序号：标识每个管理领域的指标记录。

管理领域：指质量管理体系中的不同管理领域，如过程控制、产品功能、客户满意等。

指标名称：在该管理领域中具体的质量指标。

目标值：设定该指标的具体目标值。

实施措施：为达成目标值所采取的具体措施。

实施进度：当前实施措施的完成进度。

质量状态：根据实施进度和结果评估的质量状态，如良好、待改进、优秀等。

备注：对当前记录的额外注释或信息。