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ISO管理体系审核操作规程
目录
一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、管理体系审核概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
2.1管理体系审核的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
2.2管理体系审核的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
2.3管理体系审核的分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
2.4管理体系审核的流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
三、审核策划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
3.1制定审核计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
3.1.1确定审核目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1.2确定审核范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1.3制定审核方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.2确定审核组成员．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.3准备审核工作文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.3.1审核计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.3.2审核检查表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.3.3记录表格．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.3.4其他工作文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
四、现场审核实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.1审核启动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.2文件评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.3现场审核实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.3.1对人员能力的确认．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.3.2对过程和活动的审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.3.3对文件和记录的审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.4交流与沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.5向导和观察员的作用和责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.6信息的收集和记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
五、审核报告编制与分发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
5.1编制审核报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.1.1审核报告的内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
5.1.2审核报告的格式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
5.2审核报告的分发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
5.2.1内部审核报告的分发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
5.2.2外部审核报告的分发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
六、审核后续管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
6.1整改措施的制定与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
6.2不符合项的纠正与预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
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