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内部审核检查表
被审核过程
不合格品控制
审核员
审核日期
年月日
相关部门
相关条款
8.3
NO.
项目
检查内容
抽样/方式
检查结果描述
判定Y/N
NCRNo
输入
是否考虑了内外部不合格品信息；
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是否考虑了顾客抱怨退货；
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供方质量信息，进料检验结果；
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是否考虑了同类产品改进信息；
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是否考虑了顾客同意的让步授权范围？
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是否考虑了所有不合格品
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是否考虑了可疑物品
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输出
不合格品评审记录；
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