标准化建设监督检查制度.docx

?一、总则

（一）目的

为加强公司标准化建设，确保各项工作符合标准要求，提高工作效率和质量，保障公司持续健康发展，特制定本监督检查制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部各部门、各岗位以及与公司标准化建设相关的各项工作、流程、设施等的监督检查。

（三）基本原则

1.依法依规原则：监督检查严格依据国家法律法规、行业标准以及公司内部制定的各项标准进行。

2.客观公正原则：检查人员应秉持客观、公正的态度，如实反映检查情况，不偏袒、不徇私。

3.全面覆盖原则：涵盖公司标准化建设的各个方面，包括但不限于管理标准、技术标准、工作标准等。

4.及时整改原则：对检查中发现的问题，责任部门应及时整改，确保问题得到有效解决。

二、监督检查机构与职责

（一）监督检查领导小组

成立以公司总经理为组长，各副总经理为副组长，各部门负责人为成员的标准化建设监督检查领导小组。负责统筹协调公司标准化建设监督检查工作，制定监督检查计划，审议监督检查报告，对重大问题进行决策。

（二）监督检查工作小组

由质量管理部门牵头，联合相关职能部门人员组成监督检查工作小组。具体负责实施日常监督检查工作，制定详细的检查方案，深入各部门、各岗位进行实地检查，收集、整理检查资料，撰写检查报告，跟踪整改情况。

（三）职责分工

1.总经理：全面领导公司标准化建设监督检查工作，对监督检查工作的总体方向和重大事项进行决策。

2.副总经理：协助总经理开展工作，按照分工负责相关领域的标准化建设监督检查工作，对检查结果进行审核，督促责任部门整改问题。

3.部门负责人：负责本部门标准化建设工作的组织实施，配合监督检查工作小组开展检查，落实本部门问题的整改工作。

4.监督检查工作小组：按照制度要求和工作计划，认真开展监督检查工作，确保检查工作的准确性和有效性，及时反馈检查情况，跟踪整改落实情况。

三、监督检查内容

（一）管理标准执行情况

1.公司各项管理制度的建立健全情况，是否涵盖了公司运营管理的各个环节。

2.制度的宣贯与培训情况，员工对管理制度的知晓程度和理解水平。

3.各项管理流程的执行情况，是否严格按照规定的程序和要求进行操作。

4.管理决策的科学性和民主性，是否有相应的决策机制和程序。

5.内部沟通与协调机制的运行情况，信息传递是否及时、准确，部门间协作是否顺畅。

（二）技术标准执行情况

1.产品或服务的技术标准制定情况，是否符合行业先进水平和市场需求。

2.生产过程中的技术操作规程执行情况，是否严格控制工艺参数和质量指标。

3.设备设施的维护保养和运行管理情况，是否定期进行检查、维修和校准，确保设备正常运行。

4.技术创新与研发管理情况，是否有相应的创新机制和研发投入，技术成果转化情况。

（三）工作标准执行情况

1.各岗位工作标准的制定情况，是否明确了岗位职责、工作流程和工作质量要求。

2.员工的工作行为规范执行情况，是否遵守职业道德和工作纪律。

3.工作绩效的考核与评价情况，是否建立了科学合理的考核体系，考核结果是否与员工薪酬、晋升等挂钩。

（四）标准化文件管理情况

1.标准化文件的编制、审核、批准、发布程序是否规范。

2.文件的发放、回收、存档管理是否严格，确保文件的有效性和可追溯性。

3.标准化文件的修订与更新情况，是否及时根据法律法规、行业标准和公司实际情况进行修订。

四、监督检查方式与频率

（一）日常检查

由监督检查工作小组成员按照分工，不定期对各部门进行日常巡查。检查内容包括工作现场的标准化执行情况、员工的工作行为规范等。日常检查每周不少于[X]次，每次检查覆盖[X]个部门。

（二）专项检查

根据公司标准化建设的重点工作、阶段性任务或出现的突出问题，开展专项检查。专项检查由监督检查领导小组统一部署，工作小组制定详细的专项检查方案并组织实施。专项检查每季度不少于[X]次。

（三）定期检查

每月末对公司整体标准化建设情况进行定期检查。定期检查由监督检查领导小组带队，工作小组全体成员参与，对公司各部门进行全面检查。定期检查应形成详细的检查报告，报送监督检查领导小组审议。

五、监督检查程序

（一）检查准备

1.制定检查计划：根据公司标准化建设的总体要求和实际情况，监督检查工作小组制定详细的检查计划，明确检查的目的、范围、内容、方式、时间安排等。

2.组建检查小组：根据检查计划，挑选具备相应专业知识和经验的人员组成检查