来料检验管理程序.docx

?一、目的

确保来料符合公司规定的质量要求，防止不合格物料进入生产环节，保障产品质量，降低因来料问题导致的生产延误、成本增加及客户投诉等风险。

二、适用范围

本程序适用于公司所有原材料、零部件、外协加工件等外来物料的检验和管理。

三、职责

1.品质部

-制定来料检验计划和检验标准。

-实施来料检验工作，包括抽样、检验、判定等。

-对不合格来料进行标识、隔离，并开具不合格报告。

-跟踪不合格来料的处理结果。

-定期对来料检验数据进行统计分析，向上级汇报来料质量状况。

2.采购部

-负责与供应商沟通来料检验的相关事宜，包括检验标准、检验时间等。

-督促供应商及时处理不合格来料。

-参与对供应商的质量评估和改进工作。

3.仓库

-负责来料的接收、存储和发放，并协助品质部进行来料检验工作。

-对检验合格的来料办理入库手续，对不合格来料进行隔离存放。

-按照品质部的要求对不合格来料进行处理。

4.生产部门

-及时反馈来料中影响生产的质量问题。

-协助品质部对不合格来料进行原因分析和处理措施的制定。

四、程序内容

1.检验准备

-制定检验计划

-品质部根据生产计划、物料需求计划以及以往来料质量情况，提前制定月度或季度来料检验计划。计划内容包括检验物料名称、规格型号、检验项目、检验方法、抽样数量、检验时间安排等。

-对于紧急订单所需的来料，品质部应根据实际情况及时调整检验计划，优先安排检验，确保不影响生产进度。

-确定检验标准

-品质部依据产品设计要求、相关国家标准、行业标准以及公司内部质量控制要求，制定各类来料的检验标准。检验标准应明确规定检验项目、技术要求、合格判定准则等内容。

-对于新产品或新供应商提供的物料，在检验前应组织相关部门对检验标准进行评审，确保标准的合理性和可操作性。

-检验人员培训

-品质部定期组织来料检验人员进行培训，培训内容包括检验标准、检验方法、量具使用、质量意识等方面。

-新入职的检验人员在上岗前必须经过全面系统的培训，经考核合格后方可上岗操作。培训记录应予以保存，以便追溯。

-检验环境与设备准备

-确保检验场所环境符合要求，如温度、湿度、清洁度等应满足检验标准的规定。

-对检验所需的量具、仪器设备进行校准和维护，确保其精度和可靠性。量具、仪器设备应定期进行校准，并在有效期内使用。校准记录应妥善保存。

2.来料接收

-供应商送货

-供应商按照采购合同或订单要求，将物料送至公司仓库。送货时应附带送货单，注明物料名称、规格型号、数量、批次等信息。

-仓库收货人员核对送货单与采购订单的一致性，包括物料名称、规格型号、数量、供应商等信息。如发现不一致，应及时与采购部沟通确认。

-收货暂存

-核对无误后，仓库收货人员将来料放置在待检区，并做好标识。标识应包括物料名称、规格型号、批次、供应商、待检状态等信息。

-仓库收货人员填写《来料接收记录》，记录来料的接收时间、供应商名称、物料名称、规格型号、数量、批次等信息。

3.检验实施

-抽样

-品质部检验人员根据检验计划和抽样标准，对来料进行抽样。抽样应具有代表性，确保能真实反映整批来料的质量状况。

-抽样数量应符合相关标准或检验计划的规定，抽样方法可采用随机抽样、分层抽样等。

-检验项目与方法

-检验人员按照检验标准规定的检验项目和方法，对抽取的样品进行检验。检验项目可包括外观、尺寸、性能、理化指标等。

-对于外观检验，检验人员应通过目视、手感等方法检查来料表面是否有缺陷，如划伤、裂纹、变形、脏污等。

-尺寸检验应使用量具（如卡尺、千分尺、高度规等）按照规定的测量方法和公差要求进行测量，确保来料尺寸符合要求。

-性能和理化指标检验应使用相应的仪器设备（如拉力试验机、硬度计、光谱分析仪等）按照标准规定的试验方法进行测试。

-检验记录

-检验人员在检验过程中应及时记录检验结果，记录内容应包括检验项目、检验数据、检验结论等。检验记录应清晰、准确、完整，不得