部门整体支出绩效目标申报表填报说明.docxVIP

?一、填报总体要求

部门整体支出绩效目标申报表是部门预算编制的重要组成部分，它反映了部门在预算年度内计划开展的各项工作及其预期的产出和效果。各部门应高度重视，认真组织填报，确保目标明确、合理、可衡量，并与部门职责和工作重点紧密结合。填报内容应真实、准确、完整，不得虚报、瞒报或漏报。

二、基本信息填写

1.部门（单位）名称：填写全称，应与部门公章一致。

2.部门预算编码：按照财政部门统一规定的预算编码填写，确保准确无误，以便于预算管理和数据统计。

3.填报日期：填写实际填报申报表的日期。

三、绩效目标填报说明

1.年度总体目标

-预期产出目标：明确部门在预算年度内计划完成的主要工作任务和产出成果。产出应具体、可量化，例如，完成多少项目建设、提供多少公共服务、制定多少政策文件等。

-预期效果目标：描述通过各项工作任务的完成，预期实现的经济、社会、环境等方面的效益。效果应具有明确的衡量指标和目标值，如提高经济效益、改善民生福祉、增强生态环境质量等。

-年度总体目标应简洁明了、重点突出，准确概括部门年度工作的核心内容和预期成效，字数控制在[X]字以内。

2.绩效指标

-一级指标

-产出指标：反映部门工作的实际产出情况，包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

-效益指标：体现部门工作对经济、社会、环境等方面产生的影响和效益，分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标等。

-满意度指标：衡量服务对象或社会公众对部门工作的满意程度，通常采用问卷调查、民意测评等方式获取数据。

-二级指标及指标解释

-产出指标

-数量指标：明确工作任务的具体数量目标，如培训人数、审批事项数量、项目完工数量等。例如，[具体部门]年度内组织开展[X]场职业技能培训，培训人数达到[X]人。

-质量指标：对工作成果的质量要求和标准进行描述，如工程验收合格率、政策文件出台的规范性等。例如，新建项目工程质量验收合格率达到[X]%以上。

-时效指标：规定各项工作任务完成的时间节点或期限，如项目开工时间、政策发布时间、任务完成时间等。例如，某项政策文件应在[具体日期]前正式发布实施。

-成本指标：反映完成工作任务所需的经费支出情况，可设置预算控制数、实际支出数等指标。例如，[具体项目]年度预算控制数为[X]万元，实际支出不得超过该预算数。

-效益指标

-经济效益指标：从经济增长、资源节约与利用、产业发展等方面衡量部门工作对经济领域产生的效益。如通过某项政策实施，预计带动地方经济增长[X]亿元，或节约资源[X]%等。

-社会效益指标：关注部门工作对社会发展、民生改善、公共服务水平提升等方面的影响。例如，新增就业岗位[X]个，解决[X]名困难群众的就业问题；提高公众对某项政策的知晓率达到[X]%等。

-生态效益指标：用于评估部门工作对生态环境的保护和改善作用。如通过环保项目实施，使空气质量优良天数增加[X]天，或污水处理率提高到[X]%等。

-可持续影响指标：考量部门工作的长期影响和持续作用，如某项改革措施对行业发展的长效促进作用，或通过教育投入提高劳动者素质对未来经济社会发展的支撑能力等。

-满意度指标：根据不同的服务对象或社会公众群体，设置相应的满意度调查指标。如服务对象对部门办事效率的满意度、社会公众对某项公共政策的满意度等。满意度指标应明确调查对象范围、调查方式和目标值，一般以百分比表示，如满意度达到[X]%以上。

-三级指标及指标值

-三级指标：是对二级指标的进一步细化和分解，应具体、明确、可操作，能够准确反映工作任务的完成情况和目标实现程度。例如，在培训人数这一数量指标下，可进一步细化为专业技术人员培训人数技能操作人员培训人数等三级指标。

-指标值：根据部门工作实际和预期目标，为每个三级指标设定具体的目标值。目标值应合理、可行，具有一定的挑战性，但经过努力能够实现。指标值可以是具体的数值、比率、时间区间等形式。例如，专业技术人员培训人数指标值为[X]人，政策知晓率指标值达到[X]%。

四、绩效目标审核要点

1.完整性审核

-检查申报表是否涵盖了年度总体目标、绩